Добрый день! При закрытии года выполнили регламентную операцию Начисление налогов на ЕНС. С суммами НДС согласны. А откуда программа взяла суммы по налогу на прибыль — непонятно. В декларации по прибыли за 9 месяцев, где рассчитаны авансовые платежи на январь, февраль, март в ФБ и РБ другие суммы. Ручной корректировкой править на верные суммы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление налогов на ЕНС регламентной операцией в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Разница в справке-расчете и ОСВ с суммой налога в декларации по налогу на прибыль в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1441) ОСНО. Сформировала декларации по налогу на прибыль. Сумма налога по декларации не совпадает с суммой налога к…
- В Анализ учета по налогу на прибыль не попадает убыток от реализации ОС в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в анализе учета по налогу на прибыль сумма налога на прибыль не учитывает убыток, полученный…
- Корректировка авансовых платежей по налогу на прибыль в регламентной операции Начисление налогов на ЕНС, если налог перенесен в ошибочной сумме в 1С Добрый день. В декларациях по налогу на прибыль за 1 квартал и полугодие сумма налога не соответствовала сумме налога на…
- Налог на прибыль уменьшается на всю сумму торгового сбора в 1С Добрый день! Бухгалтерия КОРП 3.0 (3.0.170.19) Торговый сбор больше чем налог на прибыль, уменьшается налог на прибыль на всю сумму…
Статьи по этой теме
- Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С? В течение года уплачивали налог на прибыль в составе ЕНП. В 1С в Отчете о движении денежных средств автоматически заполняется…
- Как отразить в отчете о финансовых результатах доначисленный налог на прибыль за прошлый налоговый период? В 2017 г. был доначислен налог на прибыль за 2016 г. Как правильно оформить в 1С доначисление налога на прибыль…
- Почему перенос налога на прибыль на ЕНС производится некорректно в 1С? В 1С налог на прибыль на счет 68.04.1 начислен правильно. А перенос на ЕНС рег. операцией Начисление налогов на ЕНС…
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
Здравствуйте!
Сверьте, пожалуйста, алгоритм переноса налога по нашему материалу:
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Если все делаете верно, но суммы переносятся неверные, то можно скорректировать документом Корректировка ЕНС из раздела Операции:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
Операцию по ЕНС, чтобы добавить налог на прибыль за 2023г. каким годом делать? Документ Корректировка ЕНС же только с 2024г.
Посмотрите даты начисления налога в рег.операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023г. (в проводках ДтКт)
Все даты будут 2024 годом, годом уплаты налогов.
Поэтому корректировать уже можно в 2024 году документом Корректировка ЕНС.