Начисление налогов на ЕНС регламентной операцией в 1С

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.87/10)

Добрый день! При закрытии года выполнили регламентную операцию Начисление налогов на ЕНС. С суммами НДС согласны. А откуда программа взяла суммы по налогу на прибыль — непонятно. В декларации по прибыли за 9 месяцев, где рассчитаны авансовые платежи на январь, февраль, март в ФБ и РБ другие суммы. Ручной корректировкой править на верные суммы?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Сверьте, пожалуйста, алгоритм переноса налога по нашему материалу:
    Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
    Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП

    Если все делаете верно, но суммы переносятся неверные, то можно скорректировать документом Корректировка ЕНС из раздела Операции:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
    .

  2. Операцию по ЕНС, чтобы добавить налог на прибыль за 2023г. каким годом делать? Документ Корректировка ЕНС же только с 2024г.

  3. Посмотрите даты начисления налога в рег.операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023г. (в проводках ДтКт)
    Все даты будут 2024 годом, годом уплаты налогов.
    Поэтому корректировать уже можно в 2024 году документом Корректировка ЕНС.

Комментарии закрыты.