Добрый день! При закрытии года выполнили регламентную операцию Начисление налогов на ЕНС. С суммами НДС согласны. А откуда программа взяла суммы по налогу на прибыль — непонятно. В декларации по прибыли за 9 месяцев, где рассчитаны авансовые платежи на январь, февраль, март в ФБ и РБ другие суммы. Ручной корректировкой править на верные суммы?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Начисление налогов на ЕНС регламентной операцией в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ сотрудника не попал в отчет 6-НДФЛ в 1С Добрый день. В декларацию 6-НДФЛ за 1 кв 2024 г не попадают суммы НДФЛ двух работников. В анализе НДФЛ по…
- Учет возвратных сумм по госконтракту Добрый день! Заключен госконтракт на выполнение строительных работ. В смете, акте выполненых работ КС-2 и в справке остоимости работ КС-3…
- Налог на ПСН, уплата 1/3. Добрый день! ИП с сотрудниками, взяли патент сроком с 01.01.22 по 31.12.22. До 01.04.22 нужно оплатить 1/3 суммы. Сформировала в…
- Учет разменного фонда в паркоматах в 1С Добрый день! Помогите разобраться в следующей ситуации. На автопарковке нового ТЦ планируют использовать паркомат. Периодически, один раз в несколько дней,…
Статьи по этой теме
- Начисление резерва по отпускам Общий алгоритм ежемесячного начисления резерва Шаг 1. Расчет суммы резерва отпускных – вкладка Начисления. Шаг 2. Расчет суммы резерва по…
- Расчет среднего заработка по данным входящих документов СФР (ЗУП 3.1.27.193 / 3.1.29.21) В Больничном листе и в Ответе на запрос СФР теперь можно выбрать источник среднего заработка. Это могут быть как данные…
- Автоматический пересчет сумм компенсации за задержку зарплаты (ЗУП 3.1.8.155) Реализован автоматический пересчет суммы компенсации в документе Компенсация за задержку зарплаты после ручного изменения суммы, ставки или периода компенсации. См.…
- Отчет-таблица с начислениями сотрудников по месяцам в ЗУП 3.1 В статье разберем, как работает донастроенный отчет Анализ зарплаты по сотрудникам, где данные о начислениях по месяцам скомпонованы в одну…
Здравствуйте!
Сверьте, пожалуйста, алгоритм переноса налога по нашему материалу:
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Перенос налога на прибыль по обособленным подразделениям за 2023 год на ЕНС в 1С КОРП
Если все делаете верно, но суммы переносятся неверные, то можно скорректировать документом Корректировка ЕНС из раздела Операции:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
.
Операцию по ЕНС, чтобы добавить налог на прибыль за 2023г. каким годом делать? Документ Корректировка ЕНС же только с 2024г.
Посмотрите даты начисления налога в рег.операции Начисление налогов на ЕНС за декабрь 2023г. (в проводках ДтКт)
Все даты будут 2024 годом, годом уплаты налогов.
Поэтому корректировать уже можно в 2024 году документом Корректировка ЕНС.