Здравствуйте. ИФНС требует исправления. Сотрудник принес в феврале уведомление о зачете НДФЛ. В январе болел. Подскажите, пожалуйста, где внести исправления, чтобы сдать отчет. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ отчет не принят
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРОШЛЫХ ПЕРИОДОВ Исправления прошлых периодов в отчете Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФл как убрать?Эта сумма некорректно встает в 6…
- Вопрос для Зарубиной Анны. Краснота в отчете "Подробный анализ НДФЛ по сотруднику" В апреле были сделаны 2 документа "Начисление зарплаты и взносов" с планируемой датой выплаты 05.05.25 По ним сделано несколько ведомостей…
- Сверка БУ с учетом НДФЛ Добрый день! Сформировали отчет "Сверка БУ с учетом НДФЛ" и выявили расхождение в Подоходном налоге за май месяц. Сотруднику был…
- Удержанный НДФЛ Здравствуйте, ЗУП 3.1.29.21. Подскажите, пожалуйста, как выравнивается удержанный НДФЛ. В примере из вложения путаница началась с 2023 года, а бывает…
Статьи по этой теме
- Алгоритм исправления ошибок в бухгалтерском учете Скачать Алгоритм исправления ошибок в БУ Схема поможет определиться какой датой исправить ошибку в БУ и по каким счетам скорректировать…
- Ошибка авансового отчета по командировке при заполнении суточных в 1С При заполнении подразделения затрат в Авансовом отчете по ссылке Суточные выходит ошибка: Поле «Расходы (НУ)» не заполнено . Программа не…
- Почему перестали загружаться настройки в Универсальном отчете? Почему после обновления конфигурации Бухгалтерия 3.0.71.69 перестали загружаться настройки Универсального отчета ? При загрузке настройки программа выдает ошибку с предложением…
- Техническая ошибка: номер счета-фактуры введен не верно Бухгалтер может допустить не только суммовую ошибку при регистрации первичных документов, но и технические ошибки, например, в номере зарегистрированного счета-фактуры.…
Здравствуйте!
Уточните у вас отчет не приняли или приняли и прислали замечания? Я вижу, что написано «Предлагаем представить в течение пяти рабочих дней необходимые пояснения или внести соответствующие исправления в установленный срок». Поэтому насколько я понимаю можно представить пояснения и не вносить изменения в отчет.
Вижу, что по сотруднику после внесения «Уведомления» был пересчитан НДФЛ и возвращен. На эту суммы вы могли уменьшить очередной платеж НДФЛ в бюджет. В программе это нужно было зарегистрировать вот так — Возврат НДФЛ — влияние на сумму перечисленного налога. И есть способ избежать изменения сумм перечисленного НДФЛ в прошлом периоде в случае возврата НДФЛ — см. Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.
Но в отчете видно, что как будто вы перечислили НДФЛ, удержанный с январской выплаты 04.02.2022 г. в сумме 5 911 руб. после проведения Ведомости и потом еще раз перечислили эту же сумму документом «Перечисление НДФЛ в бюджет 00ЗК-000002 от 25.02.2022». Далее общая перечисленная сумма в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет 00ЗК-000002 от 25.02.2022» была видимо уменьшена на 620 руб. по сравнению с общей суммой в Ведомости. В результате по году излишне перечисленная сумма по сотруднику получилась 5 291 руб.
Если вы на самом деле не перечисляли два раза сумму 5 911 руб. в бюджет, то предлагаю вас создать документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). «Дату операции» укажите 31.12.2022 г. и на вкладке «Перечислено по всем ставкам» внести сумма с минусом 5 291 руб. «Месяц налогового периода» укажите «Январь 2022 г.», ставка 13%. В поле «Реквизиты платежа» укажите номер и дату платежки, которые вы проставили в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет 00ЗК-000002 от 25.02.2022»
Подайте корректировочный 6-НДФЛ за 2022 г., если отчет у вас был принят или же подайте исходный отчет, если отчет не принят. По сотруднику, по которому вы прислали данные, в Приложении 1 исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ должны стать одинаковыми.
Если же вы действительно два раза перечисляли одну и ту же сумму, то вы можете написать заявления в налоговую о возврате излишне уплаченной суммы НДФЛ, не внося никаких корректировок в 6-НДФЛ.
Спасибо большое. Буду пробовать.