Ошибка при закрытии 19 счета (Есть деятельность с 0% и 20%)

1. Здравствуйте, Татьяна!
   Попробуйте на копии базы перепровести документы с 3 — го квартала сравните распределение НДС и декларацию по НДС. Если НДС в декларации отражен не верно необходимо подавать уточненную декларацию по НДС за 3-й квартал. Уточненка по НДС в связи с изменением сумм в Распределение НДС
   Уточненная декларация, если изменилось распределение НДС в 1С .

2. Татьяна, день добрый! У меня получилось в 3 м квартале при переходе на учет у гостиниц 0% следующее:
   на 01.07.2022 имеются остатки материалов, используемых с 01.07 для деятельности 0% (возмещение НДС по материалам было ранее при оприходовании материалов).
   В 1с действует механизм при закрытии:

   НДС по остаткам несписанных материалов восстанавливается в книге продаж Д19 К 68
   НДС какая-то переброска Д19 К19
   НДС восстановленный проходит в книге покупок с кодом 25 Д68 К19
   И эта же сумма НДС в книге покупок с кодом 01 Д19 К68 еще раз — получается ошибочно…

   Не увидела в 3м кв, Как лучше поправить в 1С?

   Кстати, смотрю в 4 м квартале при механизме восстановления НДС, тоже вычет задваивается,,,,,что предпринять? Это ошибка 1С?

3. Здравствуйте, Татьяна!
   Включили раздельный учет НДС и выполнили все шаги, как здесь по подтверждению НДС 0% уточните, пожалуйста,
   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
   Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
   По услугам алгоритм такой же, как по сырьевым товарам.

   Дополнительный материал по теме
   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Как в 1С вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции?
   Заполнение Книги покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть облагаемые и не облагаемые НДС услуги (из записи эфира от 14 и 18 января 2021 г.)
   НДС с авансов, полученных гостиницей до 1 июля 2022 .

Комментарии закрыты.