Ошибка в формировании записей книги покупок в 1С

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

При закрытии квартала обнаружила «красное» сальдо по 19 сч. М.б. формирование записей книги покупок некорректно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Провалитесь в Карточку счета 19 по любой записи «красным». Увидите, какой документ «минус» сформировал.

    Например, контрагент Космипро. По всей видимости некорректно заполнен документ Формирование записей книги покупок.

    Его надо перезаполнить и перезаполнить декларацию по НДС после этого. Пригодится

    Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С (25.04.24)

    Когда учет обновите, поделитесь, какая картина, пожалуйста.

  2. Мария, добрый день! Все это не помогает. У нас особенность: есть реализация по ставке 20% и 0%. Как раз формирование записей по книге покупок (0%) формирует красное сальдо…

  3. На примере одного контрагента давайте разберем.
    Пришлите Карточку счета 19

  4. Екатерина, добрый день! Высылаю по услугам и материалам.

  5. Благодарю.
    По карточке счета 19.03 сделайте пожалуйста период 01.09.2023 — 31.03.2024 г.

  7. На примере Поступления (акт, накладная, УПД) 00БА-001095 от 08.11.2023 (счет 19.03)
    счет-фактура отражена в книге покупок за 4 кв. 2023 и за 1 кв. 2024 г.

    Уточните, автоматически заполняете книгу покупок, по кнопке Добавить не отражали счет-фактуры?

    Пришлите скрины
    — Поступление (акт, накладная, УПД) 00БА-001095 от 08.11.2023,
    что бы было видно Способ учета НДС
    — Расход материалов 00БА-000151 от 30.11.2023 что бы было видно Способ учета НДС

    Дополнительно
    Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия

  8. Екатерина, нет, вручную ничего не заполняю.

  9. Почему-то захватываются возмещения повторно с 4 кв 2023….

  10. Проанализировала на примере АГАВЫ. В 1 кв ошибочно попадают почти все записи за 4 кв 23, но не в полной сумме, в большинстве случаев это 35,45% от суммы в 4 кв….

  11. Открыла 2023, перепровела регламентные операции по НДС за 4 кв 2023 и потом снова закрыла 1 кв . Все теперь нормально.

  12. Татьяна, отличные новости! Спасибо, что поделились. 🌷🌷🌷
    Для полноты картины.

    Сделайте сейчас уточненку по НДС за 4 кв 2023. Укажите код по порядку. Например, 1.
    В Комментарии напишите, Проверка — удалить.
    Заполните по кнопке Заполнить и из декларации сравните с исходной по кнопке Сравнить на верхней панели.
    Есть различия или нет.
    Если нет — пометить на удаление эту уточненку и удалить полностью из 1С.
    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
    Если есть — уже проверять и уточняться. Пригодится
    Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С

Комментарии закрыты.