Добрый день.Программа 1С Корп.После сдачи декларации по ндс за 3 квартал выяснилось, что лизингодатель изменил суммы в счетах-фактурах в меньшую сторону.Счета-фактуры все приняты к вычету.Подскажите, пжста, каким образом можно сдать корректировку по ндс за прошлый квартал?
Никаких документов исправленных нет.Произошла замена старой сф на новую с новой суммой.К сожалению такое бывает.
Здравствуйте, Оксана!
Необходимо оформить исправительный счет-фактура. Виде операции — Исправление собственной ошибки.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах
На вкладке НДС Покупки автоматически подставится в поле Запись доплиста — Да и Корректируемый период — дата первичного СФ.
Сформируйте Уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2022 г.
Материал по теме:
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
Корректировочный счет-фактура vs Исправительный счет-фактура .
Добрый день. Посмотрите, пжста, вложение. Нет нигде в документе: На вкладке НДС Покупки автоматически подставится в поле Запись доплиста — Да и Корректируемый период — дата первичного СФ.
И при записывании документа просит открыть закрытый период 3 квартал 2022 г.
Приложение
Здравствуйте, Оксана!
Так как корректируется 3 кв. 2022 г. необходимо открывать 3 кв. 2022 г.
Завышены расходы по услугам поставщика текущего года
Вкладка — НДС Покупки есть в проводках документа Корректировка поступления.
Добрый день.У меня почему-то корректируются не все счета.Счет 76.07.9 и 76.07.1 в части ндс не затрагиваются
Здравствуйте, Оксана!
Все правильно. В результате корректировки корректируются взаиморасчеты с лизингодателем.
Добрый день.Но тогда не сойдутся эти счета.Как выход можно добавить в ручную сторно проводку по этим счетам в движении документа
Здравствуйте, Оксана!
Уточните, пожалуйста в связи с чем лизингодатель изменил суммы в счетах-фактурах в меньшую сторону? Была допущена им ошибка при выписке СФ или изменились условия договора лизинга?
Материал по теме
Изменение условий лизинга у арендатора в 1С (ПРОФ)
Корректировка поступления товаров и услуг в текущем году в декларации по налогу на прибыль .