Добрый день! Начислили отпускные, выплата 19.01.2023 г. При формировании ведомости — НДФЛ к перечислению встал в ведомость (12 030 руб.). Но этот ндфл мы оплатим только 28 января, нам нужно снять галочку налог перечислен вместе с зп , так как мы же не будем перечислять ндфл 19.01.2023, так? И потом мы должны создать документ «Перечисление НФДЛ в бюджет» дата документа будет дата оплаты — 28.01.2023? Номер и дату ПП проставим, затем галочку отметим «Перечислен налог конкретными документами (ведомостями)» и эта ведомость на отпуск там появится, так? Так и и будем делать при каждых выплатах теперь?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ в ведомости на выплату
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ перечисленный Добрый день, вопрос такой. Документом "Ведомость в банк" 5 апреля выплатили з/п за март и вместе с з/п вернули НДФЛ…
- В анализе НДФЛ как посмотреть откуда берется сумма уплаченного налога Добрый день! При формировании отчета "Анализ НДФЛ" в графе перечислен налог показывается сумма перечисленного налога, где можно расшифровать или посмотреть…
- Ндфл удержан и перечислен, но в отчете не отражается Здравствуйте! При выплате отпуска под расчет 25.06.19. в ведомости забыли поставить галочку "налог перечислен вместе с зарплатой". Программа считает его…
- Как исправить регистр "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)" Добрый день! В результате отмены НДФЛ с материальной выгоды по займам 29.03.2022 был сделан перерасчет НФДЛ. 30.03.2022 оформлен возврат НДФЛ.…
Статьи по этой теме
- Возможность указать ведомость в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (ЗУП 3.1.10) В ЗУП 3.1.10 появилась возможность в документе Перечисление НДФЛ в бюджет указать документы (ведомости), при оплате которых удержан перечисленный налог.…
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Как в ЗУП 3.1 сторнировать дивиденды? Организация в мае перечислила дивиденды акционерам почтовыми переводами. НДФЛ был перечислен в бюджет. В июне часть дивидендов вернулась (в связи…
- Сравнение расчетного листка и справки о доходах по НДФЛ С 2023 года правила налогового учета по НДФЛ серьезно изменились - Порядок уплаты НДФЛ в 2023 году: главные изменения. Теперь…
Добрый день! Да, это вполне рабочий вариант! Но вообще теперь не обязательно указывать реквизиты перечисленного налога, это на Ваше усмотрение, потому что это поле стало не обязательным в Регистре налогового учета по НДФЛ. Об этой Елена рассказывала на семинаре от 7 декабря НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году блок НДФЛ 2023 Видео Перечисление НДФЛ с 2023 года (смотреть примерно с 3:15).
Ранее реквизиты платежки были обязательным реквизитом: Для чего необходимо указывать реквизиты платежных поручений по перечислению НДФЛ в бюджет. Из регламентированных отчетов перечисленный вообще планируют убрать: Из 6-НДФЛ хотят убрать сведения о перечислении налога с 2022. Законопроект уже приняли.
Другое дело, чот в ЗУП в форме Регистра по НДФЛ остались поля перечисления. Если Вам принципиально их вести корректно, то делайте, как описали.
Но я думаю, что можно делать как показала Елена. Это проще! С документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» вообще все сложно. Об этом тут: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
Добрый день! Спасибо, семинар посмотрели. Наши действия: начислили аванс, 25.01.2023 мы выплатили его, нфдл в ведомость встал, как положено , в ведомости галочку налог перечислен вместе с зп не трогаем, отставляем как есть, галочка стоит. Далее сотруднику понадобилась справка 2ндфл , допустим, 31.01.2023. В справке 2-ндфл встаёт налог в сумме 1 978 руб. по графам исчислено, удержано и перечислено, так и должно быть? Мы ведь налог перечислим только 28.02.2023? Как нужно правильно заполнить справку 2-ндфл?
Здравствуйте! Если вас это смущает, то можно изначально сбрасывать флажки в Ведомостях, а когда фактически уплатите, то устанавливать их. Мне кажется, что можно оставить и так, это не критично.