Добрый день! Начислили отпускные, выплата 19.01.2023 г. При формировании ведомости — НДФЛ к перечислению встал в ведомость (12 030 руб.). Но этот ндфл мы оплатим только 28 января, нам нужно снять галочку налог перечислен вместе с зп , так как мы же не будем перечислять ндфл 19.01.2023, так? И потом мы должны создать документ «Перечисление НФДЛ в бюджет» дата документа будет дата оплаты — 28.01.2023? Номер и дату ПП проставим, затем галочку отметим «Перечислен налог конкретными документами (ведомостями)» и эта ведомость на отпуск там появится, так? Так и и будем делать при каждых выплатах теперь?
НДФЛ в ведомости на выплату
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Да, это вполне рабочий вариант! Но вообще теперь не обязательно указывать реквизиты перечисленного налога, это на Ваше усмотрение, потому что это поле стало не обязательным в Регистре налогового учета по НДФЛ. Об этой Елена рассказывала на семинаре от 7 декабря НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 1: Обзор изменений в учете по НДФЛ и страховым взносам в 2023 году блок НДФЛ 2023 Видео Перечисление НДФЛ с 2023 года (смотреть примерно с 3:15).
Ранее реквизиты платежки были обязательным реквизитом: Для чего необходимо указывать реквизиты платежных поручений по перечислению НДФЛ в бюджет. Из регламентированных отчетов перечисленный вообще планируют убрать: Из 6-НДФЛ хотят убрать сведения о перечислении налога с 2022. Законопроект уже приняли.
Другое дело, чот в ЗУП в форме Регистра по НДФЛ остались поля перечисления. Если Вам принципиально их вести корректно, то делайте, как описали.
Но я думаю, что можно делать как показала Елена. Это проще! С документом «Перечисление НДФЛ в бюджет» вообще все сложно. Об этом тут: Как работает документ «Перечисление НДФЛ в бюджет»
Добрый день! Спасибо, семинар посмотрели. Наши действия: начислили аванс, 25.01.2023 мы выплатили его, нфдл в ведомость встал, как положено , в ведомости галочку налог перечислен вместе с зп не трогаем, отставляем как есть, галочка стоит. Далее сотруднику понадобилась справка 2ндфл , допустим, 31.01.2023. В справке 2-ндфл встаёт налог в сумме 1 978 руб. по графам исчислено, удержано и перечислено, так и должно быть? Мы ведь налог перечислим только 28.02.2023? Как нужно правильно заполнить справку 2-ндфл?
Здравствуйте! Если вас это смущает, то можно изначально сбрасывать флажки в Ведомостях, а когда фактически уплатите, то устанавливать их. Мне кажется, что можно оставить и так, это не критично.