Добрый день, вопрос такой. Документом «Ведомость в банк» 5 апреля выплатили з/п за март и вместе с з/п вернули НДФЛ с мат выгоды, при этом НДФЛ к удержанию по Ведомости больше на сумму возврата. Сняла галочку «НДФЛ перечислен вместе с з/п» и ввела документ » Перечисление НДФЛ в бюджет» с правильной суммой НДФЛ к перечислению. Все провела, закрыла. 6 апреля перечисляю сотрудникам премию, в документе «Ведомость в банк» НДФЛ к перечислению сумма правильно посчиталась, но проблема возникает в справке 2-НДФЛ (НДФЛ перечисленный меньше) и в Налоговом регистре (за 5 апреля НДФЛ отсторнировал сумму за 6 апреля). Для наглядности высылаю скан части Регистра налогового учета. Если в документе «Ведомость в банк» за 5 апреля поставить галочку «Налог перечислен вместе с з/п» в Налоговый регистр попадает правильный перечисленный налог, но сторно тоже осталось. Как избавиться от сторнируемого НДФЛ? Иначе Справка 2-Ндфл и Налоговый регистр формируют не правильную сумму перечисленного НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ перечисленный
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как исправить регистр "Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)" Добрый день! В результате отмены НДФЛ с материальной выгоды по займам 29.03.2022 был сделан перерасчет НФДЛ. 30.03.2022 оформлен возврат НДФЛ.…
- Перечисленный НДФЛ Добрый день, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40) Подскажите откуда подтягиваются данные в Регистр налогового учета по НДФЛ -"Сумма…
- Перечисление НДФЛ в бюджет Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе: НДФЛ перечислили в бюджет не с зарплатой, а позже. Раньше, чтобы в регистре…
- Имущественный вычет, НДФЛ Добрый день! Начисляли зарплату за январь, февраль, март 2021. Сотрудник подал уведомление о вычете и заявление на возврат в апреле.…
Статьи по этой теме
- Почему появляется пустая строка по перечисленному НДФЛ в отчетах по НДФЛ? При наличии документа Возврат НДФЛ при формировании отчетов по НДФЛ (например, Анализа НДФЛ по месяцам или Сводной справки 2-НДФЛ )…
- Выплата зарплаты через банк на банковские карточки Существует несколько вариантов перечисления заработной платы на банковские карточки: в рамках зарплатного проекта — перечисление совокупной суммы в банк, который…
- Регистрацию в ИФНС сменили в ЗУП 3.1 задним числом - что делать? С 01.04.2017 изменился КПП организации, а зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Если изменить сейчас данные регистрации в карточке…
- Начисление и выплата аванса в 1С Рассмотрим порядок отражения в 1С начисление заработной платы, НДФЛ и страховых взносов. Вы узнаете: как начислить зарплату за первую половину…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
при этом НДФЛ к удержанию по Ведомости больше на сумму возврата
Это верно! Сумма возврата не уменьшает удержанный НДФЛ. А вот перечислить в бюджет мы имеем право меньше на сумму возврата.
Если в документе «Ведомость в банк» за 5 апреля поставить галочку «Налог перечислен вместе с з/п» в Налоговый регистр попадает правильный перечисленный налог
Ставить флажок, что налог перечислен вместе с зарплатой в данном случае некорректно. В таком случае будет зарегистрирован излишне перечисленный НДФЛ. При возврате нужно уменьшать платеж в бюджет и для этого регистрировать платеж документом «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Подробнее об этом – в статье Как зарегистрировать перечисление НДФЛ, если производился возврат налога сотруднику?
При этом документ Возврат НДФЛ влияет на учет перечисленного налога – НДФЛ, перечисленный по сотруднику сторнируется в привязке к платежным поручениям прошлых периодов. Затем при ближайшей уплате налога формируются движения по старым «платежкам» — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). Как раз поэтому у Вас в присланном Вами реестре возникают минусы. Такое поведение программы вызывает много вопросов. Чтобы его обойти, можно применить лайфхак, описанный в статье Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода.
Но учитывайте, что важна последовательность действий. А для документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» критична последовательность проведения. Поэтому перед тем, как выполнять описанные действия, следует временно отменить все перечисления НДФЛ, которые были после.
Пробуйте, пишите, если возникнут вопросы.
Я хочу внести уточнение. Возврат НДФЛ произвели другому сотруднику, которому премию 6 апреля не выплачивали, а сторно НДФЛ появилось у всех других сотрудников (их 114 человек), которым выплатили премию 6 апреля. Поэтому и вопрос, что за фокусы происходят в программе. Если это не исправить, то по этим сотрудникам вручную придется править НДФЛ перечисленный в справке 2-НДФЛ и в Налоговом регистре.
Добрый день! Возврат НДФЛ действительно влияет и на перечисление другим сотрудникам. Давала ссылочку на публикацию выше, дублирую: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11). На статью. со способами обхода тоже давала ссылочку выше.
У Вас, как я понимаю, именно с этим связана проблема. Перечисление НДФЛ 5 февраля видимо не совсем верно зарегистрировано. И если так, то далее ни один документ Перечисление НДФЛ не сформирует Реестр корректно. 🙁
Давайте для полноты картины посмотрим скриншоты документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» и печатной формы реестра к нему. А также отчет Подробный анализ анализ НДФЛ за весь 2021 год по сотруднику, которому сделан Возврат. И аналогичный по тому, по которому приложен налоговый регистр. Будем разбираться.