Перечисление НДФЛ в бюджет

1. Проверила всех сотрудников, за 2018 год ни у кого нет задолженности по налогу, причем сотрудник Гальцев Н. устроился в июле 2019г, а в реестр перечисление НДФЛ в бюджет не попал вообще.

2. Весь 2018 год вели в программе ЗУП 2,5, на 3-ку перешли с февраля 2018г.

3. Здравствуйте! Похоже, что за 2018 год по эти сотрудникам завис неперечислнный НДФЛ и теперь программа его пытается закыть. Отмените, пожалуйста, проведение документа «Перечисление НДФЛ в бюджет» и сформируйте «Анализ НДФЛ по документам-основаниям» за 2018 год с отбором по любому из 3-х сотрудников за период — весь 2018 год. Приложте скриншот.

4. Извините, не «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», а «Анализ НДФЛ по месяцам». Ил лучше «Сводную справку 2-НДФЛ».

   1. Прикладываю сводную справку 2-НДФЛ за 2018 год.

      1. Доброе утро!
         Это с непроведенным документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»? Проведите его, пожалуйста, и приложите скрин отчета после этого.
         Похоже, это ошибочное поведение программы.

         1. Доброе утро! Да, это я приложила справку с непроведенным документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»

         2. Прикладываю справку с проведенным документом

5. И почему программа не видит остальных двух сотрудников, которые устроились в 2019 году (Гальцева и Груздеву) ? Попробовала сделать отдельно ведомость в банк на этих двух, и создать документ перечисление НДФЛ в бюджет, все замечательно встает и отображает. Причем пробовала создать Перечисление НДФЛ в бюджет по другой ведомости и с другими сотрудниками- такая же история, я думаю что дело не конкретных сотрудниках, наверное косяк программы

   1. Скорее всего, да, все-таки косяк программы. Какая у вас сейчас версия?
      Есл программа по акой-то причине считает, что за 2018 год НДФЛ не перечислен, то понятно, почему не подтягиваются сотрудники принятые в 2019. Перечисление происходит в хронологическом порядке. Совсем без ведомости в документе тот же эффект?

      1. версия программы 3.1.10.111 Вчера только обновила 🙂

6. Понятно. Давайте еще проверим вот что: если в документе «Перечисение НДФЛ в бюджет» не указывать Ведомость, то в реестре тоже будут суммы за 2018 год?

   1. Проверила. Да, в документе вышли практически все сотрудники за 2018 год, и даже уволенные в 2018 году.

   2. Еще знаете что, перенос данных из ЗУП 2,5 был на 1 февраля 2018 г. Если программа рассматривает период год, то может январь 2018 г. выпал, не видит или не учитывает январь 2018 г.?

      1. Здравствуйте! В моей тестовойбазе не получилось воспроизвести подобное поведение программы. Да, возможно дело в переносе данных. Давайте посмотрим непосредственно регистры «Расчеты наогоплательщиков с бюжетом по НДФЛ» и «Расчеты налогоплательщиков с бюжетом по НДФЛ». Снова отмените проведение проведение «Перечсления НДФЛ в бюджет. Сделайте в регистрах отбор по одному сотруднику, например, по Нишанову. Сохраните данные регистров в файл Excel через Еще- Вывести список и отправьте фйлы мне на почту. Отправила Вам письмо.

7. Посмотрела Ваши регистры, нашла однин момент, который мне кажется ошибкой. В регистре ««Расчеты налговых агентов с бюжетом по НДФЛ» за Январь 2019 одна из сумм указана 3 раза. В выгрузке не видно вида движения. В той строчке, которая сформирована Переносом данных движение в видом «Приход», т.е. сумма к уплате? Эту строчку надо удалить из Переноса данных.

   1. Спасибо. Я посмотрю на копии базы)

      1. Прикрепляю еще скрншот, о какой сумме речь. Буду ждать от Вас обратную связь!

         

         jpg ndfl

         1. Добрый день! Я сделала копию базы, убрала этот перенос данных по сотрудникам, документ «перечисление НДФЛ в бюджет» стал формироваться замечательно и правильно. Я проверила все отчеты, справки, создала искусственно отпуск, начислила зарплату, создала ведомости на выплату, в общем все что только можно проверила, все правильно и красиво. Только у меня один вопрос, если этот перенос был лишним, ( он с видом «приход»)то почему до сих пор он нигде не отразился , нигде не вылез??!!

            1. Потому что эти записи учитываются по сути только при распределеии перечисленного НДФЛ в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет», когда уплата налога регистрируется Ведомостью, то эти данные не анализируются. В регламентированных и аналитических отчетах они не используются.

               1. Спасибо большое за помощь!

                  1. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.