Перерасчет мат. выгоды и 6-НДФЛ за год.

1. Здравствуйте!
   Правильно ли я понимаю, что Вы про раздел приложении 1по ставке 35 %. По ставке 35% по ним нечего показывать.
   Весь доход этих сотрудников по ставке 35% был сторнирован, а НДФЛ возвращен. В Приложении 1 нет отдельного поля для указания возвращенного налога, в этой форме на сумму возврата уменьшается удержанный налог. И если весь налог был возвращен, то в удержанном будет 0. И в целом ни одно поле по ставке 35% не будет заполнено.

   1

2. Да, именно так. Сомнения были, так как во втором разделе показывали

3. Рада была Вам помочь:)

4. если в приложении 1 не указывать доходы , то выдает ошибку при отправке. так как разделе 2 указываются суммы по строкам 190 и 160.Что можно сделать?

5. Приложите пожалуйста скриншоты: приложения 1 и протокол проверки.

6. Получилось решить вопрос по рекомендации Контура: во вкладке 35% в карточке сотрудника в любой месяц добавить доход с кодом 2610 и проставить сумму 0 руб. Тогда просто выходит предупреждение о нулевом доходе, но так ИФНС принимает 6-НДФЛ.

7. Правильно ли я понимаю, что 1С не выдал ошибку, а контрольные соотношения Контура выдают ошибку?

   1. Да, все верно. В зуп без ошибок, при загрузке в контур выдавал ошибку.

8. А то я не могла добиться от 1С ошибки) У Контура свои контрольные ошибки, поэтому такое встречается. Спасибо за обратную связь!

Комментарии закрыты.