Сотруднице в декабре 22 был начислен Аванс, с него исчислен, удержан и перечислен НДФЛ, далее 30.12.22 сотрудница увольняется, при окончательном расчете в ведомость на удержание НДФЛ попадает сумма за минусом суммы НДФЛ с аванса, это логично и понятно, но при формировании справки 2НДФЛ доход за декабрь 22 у сотрудницы увеличен на сумму начисленного Аванса и исчисленного с него НДФЛ, из-за этого возникает ошибка с излишне исчисленным и неудержанном НДФЛ с дохода за декабрь 2022г, так же данная ошибка возникает в 6НДФЛ за 2022г., как исправить ситуацию?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сейчас такую ситуацию можно исправить с помощью документа Оперция учета НДФЛ (Налоги и взносы).
Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты в учете НДФЛ с 2023 года
Там речь идет немного про другую ошибку, но чтобы обойти проблему: создадим документ Операция учета НДФЛ. На вкладке Доходы «перебросим» сумму сторнированного аванса с даты получения дохода 10.01.2023 г. на 31.12.2022 г. Вот эта часть, то что нам нужно.
Пришлите пожалуйста скриншоты расчетного листка, справки 2 ндфл для сотрудника за 2022 и 2023 года. Вместе проверим и создадим документ Операцию учета НДФЛ
Скажите, пожалуйста, если уже сформирована операция по отражению в бух.учете, нужно ли будет уже после наших с Вами операций, формировать отражение в бух.учете вновь.
К сожалению по этому скриншоту не могу разобрать какая сумма убежала в 2023 год.
Нет, отражение в бухучете не требуется изменения. Мы с Вами делаем операцию для формирование отчетов по ндфл. На взаиморасчеты с сотрудникам это не повлияет
На 2023 год не убежало, Сотрудник был уволен 30.12.2022 года, в справке по коду 2000 сумма больше чем начислено за декабрь 22г. по факту = это сумма аванса и отражается не удержанный НДФЛ
Я уже ничего не удивляюсь:)
Операция учета ндфл помогла? Все получилось?
Если нет, попробуйте перепровести документ Выплаты по сотруднику. Не открываю документ Ведомость, просто выделить и правой кнопкой — Провести. После этого проверить справку 2 ндфл.
Доброй ночи, и операция не помогла и перепроведение ведомости не помогло.
Здравствуйте!
В приложенном отчете я не вижу, чтобы начисление за первую половину месяца давала двойное начисления для учета ндфл.
Прошу расчетный листок за декабрь, справку 2 ндфл, операцию учета.
По факту сколько было перечислено за сотрудника ндфл в декабре?
Здравствуйте!
У Вас получилось разобраться?
Здравствуйте!
Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в Комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.