Уважаемые коллеги, добрый вечер!
Прошу вас помочь разобраться с декларацией по налогу на прибыль.
У нас есть Головная организация, а также 3 обособленных подразделения. Изначально учет велся в 1С версия ПРОФ, потом была приобретена версия КОРП редакция 3.0 (3.0.125.19), т.к. в июле появились ОП. Зарплата ведется в 1С ЗУП и выгружается в основную базу.
Но почему-то в закрытии месяца не происходит распределение прибыли по бюджетам как показано у вас на сайте.
Что нужно еще сделать, чтобы закрытие месяца проводилось корректно?
В декларации не происходит распределение по бюджетам обособленных подразделений, просто все проходит в один региональный бюджет, а не так как у вас в статье: РАСЧЕТ ДОЛИ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В 1С КОРП.
Заранее вас благодарю.
Здравствуйте, Евгения!
За какой период формируете декларацию?
Сформируйте справку-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ, посмотрите происходит ли распределение, приложите скрин.
Есть такой нюанс, что если пытаетесь сформировать декларацию, например, за 2022 год, а декабрь еще не закрыт и распределения не было, то приложение 5 будет заполняться некорректно.
В 1С была зафиксирована и отклонена такая ошибка:
Ошибка 00-00485770
Код ошибки: 00-00485770
Статус: Отклонена
Зарегистрирована: 12.10.2022
Описание:
В декларации по налогу на прибыль не заполняется приложение 5
Причина неисправления:
Посчитанные доли для распределения налоговой базы рассчитываются каждый месяц и хранятся нарастающим итогом в каждом месяце. Поэтому данные о рассчитанных долях берутся только из последнего месяца за период декларации. В предложенной базе декларация создавалась за 1 квартал 2022 года, хотя закрыт был только январь 2022. За март 2022 года не было рассчитанных долей и приложение 5 не заполнилось. Если создавать декларацию только за январь 2022, то она заполняется корректно.
Добрый день, Светлана!
Декларацию формирую за 9 месяцев 2022 г. Справку-расчет распределения прибыли по бюджетам субъектов РФ программа не формирует.
Обособленные подразделения были зарегистрированы в июле этого года. Декларацию за 9 месяцев с распределением собирала руками, так как писала уже выше, что была версия ПРОФ. Сейчас надо пересдать корректирующую декларацию, а программа не распределяет по подразделениям.
Не понятно по какой причине нет справки, так как для автоматического распределения налога на прибыль в 1С КОРП имеет значение только факт регистрации ОП в налоговом органе. А вы их зарегистрировали, как я вижу по скринам.
Проверьте Проводки (ДкКт Показать проводки) в процедуре Расчет налога на прибыль, происходит ли запись в регистр сведений «Расчет долей базы налога на прибыль» (см.приложение).
Доброе утро, Светлана!
Прикладываю скрины. Такого регистра у меня нет.
Здравствуйте!
Как вы переходили на версию КОРП?
В Бухгалтерия КОРП аналитический учет по подразделениям используется на всех счетах бухгалтерского учета.
Проверьте установился ли учет по подразделениям при переходе (см.приложение)
И пришлите скрин заполненной карточки обособленного подразделения, проверьте историю регистрации в налоговом органе (см.приложение)
Посмотрите еще нашу статью, особенно часть Изменения в работе КОРП-
Учет по обособленным подразделениям.
Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
.
Добрый вечер, Светлана!
Высылаю скрины по ОП. Историю регистрации проверила, вроде всё верно.
Переход на версию 1С КОРП осуществлял специалист по 1С.
Здравствуйте, Евгения!
В данной ситуации, рекомендую обратиться к специалисту, который осуществлял переход на версию КОРП.
По представленным вами скринам, настройки сделаны верно.
Покажите ему наши материалы:
Расчет доли налоговой базы подразделения в 1С КОРП
Переход с версии 1С:Бухгалтерия ПРОФ на 1С:Бухгалтерия КОРП
Возможно не настроены константы, это уже должен смотреть технический специалист.
Светлана, добрый день!
Мы во всем разобрались и все получилось.
Спасибо вам большое за помощь.
Рада, если смогла помочь!
Поделитесь, пожалуйста, в чем все таки была проблема?
Светлана!
Пересылаю нашу переписку со специалистом:
[12:21, 19.12.2022] Михаил Фатьянов: я вот что нашёл. Не установлен переключатель в разделе функциональность —
[12:22, 19.12.2022] Михаил Фатьянов: но при попытке его установить система выдает ошибку: Ошибка при добавлении субконто «Регистрация в налоговом органе» на счете 68.04.1
[12:22, 19.12.2022] Михаил Фатьянов: сейчас пытаюсь разобраться с чем она связана
это действительно из-за этой галочки. Я сейчас её поставил на копии базы, разбирая ошибку
ошибка связана со счетом 68.04.1, а конкретно с субконто Контрагенты (Это субконто заводила я, еще в версии ПРОФ, пытаясь разделить бюджеты по ОП. Видимо она перешла в версию КОРП и из-за этого не давала правильно распределять. А может еще из-за функциональности.)
Поняла, спасибо за ответ!
Он будет полезен другим пользователям.