Здравствуйте!
Бух КОРП 3.0.131.127
При Закрытии месяца в январе Справка-расчет по налогу на прибыль не верно рассчитала распределение доли прибыли по бюджетам.
Сумма 152 816 308 (выделена на скрине в верхней части) — верная.
Сумма в нижней табличке (выделенная на скрине желтым), где распределение по бюджетам — не верная.
По этой формуле (гр1.*гр.3*гр.4/100) не получается.
И из-за этого не верна итоговая сумма в нижней табличке (180 278 287).
При этом налог на прибыль в движениях документа посчитан правильно (Скрин налог).
Подскажите: где еще можно проверить — правильно ли у нас считается налог на прибыль?
Может — это ошибка в отчете, отчет не верно показывает данные?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! А декларация заполняется верно?
Здравствуйте!
Декларация верная.
Причин несоответствия в справке может быть много, из самых очевидных:
— ручные проводки с доначислением налога на прибыль, когда указывается субконто Налоги (взносы): Начислено /уплачено вместо Доначислено /уплачено (самостоятельно).
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?
— ручное начисление налога на прибыль
— ручные правки в проводках
— исправления в документах, влияющих на налог на прибыль, без перепроведения регламентных операций.
Также посмотрите Справка-расчет по налогу на прибыль не совпадает с декларацией по прибыли в 1С
Возможно, что это ошибка — подобные ошибки в справке ранее регистрировались.
По проверке налога на прибыль посмотрите:
Алгоритм расчета налога на прибыль и авансовых платежей за год
Отчет Анализ по налогу на прибыль .