Здравствуйте, как корректнее в 1С корп создать резерв по сомнительным долгам по сч.60. Автоматически при Закрытии месяца резерв не начисляется. Если перенести задолженность на 76 сч, то 1С неправильно берет дату возникновения задолженности (с момента переноса на сч 76) и не считает резерв. Если начисляем резерв ручной проводкой, то резерв автоматически восстанавливается при Закрытии месяца.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким документом переносили задолженность со счет 60 на 76?
Пришлите скан проводок.
Документ корректировка долга
Для автоматического формирования резерва по сомнительным долгам в 1С Бухгалтерия используется задолженность по счетам 62 и 76.06.
Перенос задолженности можете сделать не документом Корректировка долга, а Операция введенная вручную, для того чтобы Субконто «Документ расчетов с контрагентом» по счету 76.06 был таким же как у счета 60, тогда программа будет обращать внимание на дату документа Списание с расчетного счета и правильно формировать резерв.
Приложите еще скрин, как заполнен документ Корректировка долга — что в шапке.
По вашему вопросу еще уточните, пожалуйста.
В 1С БП КОРП автоматически начисляете резервы по сомнительным долгам и в БУ, и в НУ или как-то иначе.
Попробовала перенести задолженность ручной проводкой, резерв не начисляется
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Операция.
Поменяйте счет 76.05 на 76.06, резерв по 76.05 не начисляется.
Резерв начислился, но по сч. 09 проводок нет
Здравствуйте!
Если вопрос по Организации с ПБУ 18/02, то вместе с вопросом всегда прикладывайте скрин Главное — Учетная политика — блок настройки ПБУ 18.
С 2020 года в 1С рекомендуем балансовый метод без ПР и ВР
Чем отличается ПБУ 18 балансовым методом с ПР и ВР от балансового в 1С
С текущего года переходите на него, пожалуйста.
Если вы создаете резерв только в БУ, то в настройке налога на прибыль (Главное-Налоги и отчеты-Налог на прибыль) не должно быть галочки «Формировать резервы по сомнительным долгам).
Тогда при проведении регламентной операции Расчет резервов по сомнительным долгам формируется временная разница, на сумму резерва.
Затем при проведении рег.операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18, создается проводка Дт09 Кт68.04 по сумме признания отложенного налогового актива.
См. приложения