Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять резерв.Через операции вручную выбрала регистр сведений «Расчеты по сомнительным долгам»,заполнила.Но при закрытии месяца ничего не изменилось.Как правильно провести данную операцию? С уважением,Шарагина И.А.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » регистр по резерву по сомнительным долгам
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв по сомнительным долгам Здравствуйте, рассчитали резервы по сомнительным долгам регламентной операцией закрытие месяца, у нас почему то сумма в БУ и НУ, но…
- Списание дебиторской задолженности за счет резерва в 1С Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ - Корректировка долга . Счет списания…
- Резервы по сомнительным долгам в КОРП Добрый день! у нас ведется учет по подразделениям, т.е. есть головной ВУЗ, а есть филиалы, кот не формируют и не…
- Начислить резерв по сомнительным долгам в у.е. в 1С Добрый день. Программа не делает начисление резерва по сомнительным долгам по задолженности в у. е. Я начисляю документом «Операции, введенные…
Статьи по этой теме
- Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА в 1С Пример 2 02 марта Организация оказала услуги ООО «ДИДЖИТАЛ» на сумму 180 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По договору…
- Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам в 1С Рассмотрим как формируются резервы по сомнительным долгам в 1С 8.3, как провести регламентную операцию Расчет резервов по сомнительным долгам в 1С.…
- Учет резервов по сомнительным долгам с ПБУ 18 с ПР и ВР в 1С В 1С учет резервов ведется в разрезе: контрагентов; договоров; документов расчетов. Отложенный налог по резервам (счету 63 «Резервы по сомнительным…
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…
Добрый день, Ирина.
По операции закрытия месяца сложно что либо сказать.
Необходимо разобраться почему начисляется резерв по сомнительным долгам.
В программе сомнительная задолженность определяется по остаткам по дебету счетов 62 и 76 по договорам в рублях.
Сформируйте ОСВ по счету 63 до и после погашения дебиторской задолженности и после закрытия месяца. Сделайте инвентаризацию сомнительных долгов. Сформируйте справку-расчет по сомнительным долгам. Проанализируйте полученные результаты.
Очень плохо видно проводки, высылайте пожалуйста скриншоты экрана.
Добрый день ,Татьяна! Как поправить данную ошибку? В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным. Разницу мы перечислили заказчику на счет. 62 счет закрылся. Через 3 месяца программа присоединила к доходам и согласно справки расчета образовался резерв. Был семинар по НДС,читала О.Шерст,она рассказала как избавиться от зависшего НДС. Пробовала аналогично(Операции введенные вручную,выбор регистров-закладка резерв по сомнительным долгам и ввела с минусом «Присоединено к БУ». Результат отсутствует. Как правильно внести исправления в регистр???
Добрый день, Ирина.
Вы пишите «В 2017 году подавали корректировку реализации по медицинским услугам,которые не облагаются НДС. 2014-2016гг. услуги облагали НДС. По счету 62.01 появилось сальдо красным.» Причина скорее всего в этом. Уточните как Вы делали корректировку.
Проверяйте остатки по счету 62. Сформируйте Анализ счета в разрезе контрагентов и договоров. Проверьте развернутое сальдо. Смотрите скрин.