Здравствуйте, как корректнее в 1С корп создать резерв по сомнительным долгам по сч.60. Автоматически при Закрытии месяца резерв не начисляется. Если перенести задолженность на 76 сч, то 1С неправильно берет дату возникновения задолженности (с момента переноса на сч 76) и не считает резерв. Если начисляем резерв ручной проводкой, то резерв автоматически восстанавливается при Закрытии месяца.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резервы по сомнительным долгам по счету 60 сторнируются в Закрытии месяца в 1С
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начислить резерв по сомнительным долгам в у.е. в 1С Добрый день. Программа не делает начисление резерва по сомнительным долгам по задолженности в у. е. Я начисляю документом «Операции, введенные…
- Резерв по сомнительным долгам красным в проводках в 1С Добрый день. Создаем резервы по сомнительным долгам. У нас есть перечисленный аванс поставщику. Поставки не было (и не будет). При…
- Списание дебиторской задолженности за счет резерва в 1С Провожу списание дебиторской задолженности. Был ранее создан резерв по сомнительным долгам в НУ. Документ - Корректировка долга . Счет списания…
- регистр по резерву по сомнительным долгам Здравствуйте!У меня в регистре по сомнительным долгам ошибка.Дебиторская задолженность была погашена в апреле 2017 года.При закрытии месяца программа продолжает начислять…
Статьи по этой теме
- Создание резерва по сомнительным долгам: в БУ — вручную, в НУ — автоматически в 1С После прочтения статьи вы научитесь формировать резервы по сомнительным долгам в БУ и НУ. А также узнаете: о нюансах автоматического…
- Рег. операция Расчет резервов по сомнительным долгам в 1С Рассмотрим как формируются резервы по сомнительным долгам в 1С 8.3, как провести регламентную операцию Расчет резервов по сомнительным долгам в 1С.…
- Резервы по сомнительным долгам различаются в БУ и НУ. Признание ОНА в 1С Пример 2 02 марта Организация оказала услуги ООО «ДИДЖИТАЛ» на сумму 180 000 руб. (в т.ч. НДС 20%). По договору…
- Контроль и проверка резерва по сомнительным долгам в НУ в 1С Резерв сомнительных долгов создается в: БУ – обязательно при наличии сомнительной задолженности ( п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998 N…
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, каким документом переносили задолженность со счет 60 на 76?
Пришлите скан проводок.
Документ корректировка долга
Для автоматического формирования резерва по сомнительным долгам в 1С Бухгалтерия используется задолженность по счетам 62 и 76.06.
Перенос задолженности можете сделать не документом Корректировка долга, а Операция введенная вручную, для того чтобы Субконто «Документ расчетов с контрагентом» по счету 76.06 был таким же как у счета 60, тогда программа будет обращать внимание на дату документа Списание с расчетного счета и правильно формировать резерв.
Приложите еще скрин, как заполнен документ Корректировка долга — что в шапке.
По вашему вопросу еще уточните, пожалуйста.
В 1С БП КОРП автоматически начисляете резервы по сомнительным долгам и в БУ, и в НУ или как-то иначе.
Попробовала перенести задолженность ручной проводкой, резерв не начисляется
Пришлите, пожалуйста, скрин документа Операция.
Поменяйте счет 76.05 на 76.06, резерв по 76.05 не начисляется.
Резерв начислился, но по сч. 09 проводок нет
Если вы создаете резерв только в БУ, то в настройке налога на прибыль (Главное-Налоги и отчеты-Налог на прибыль) не должно быть галочки «Формировать резервы по сомнительным долгам).
Тогда при проведении регламентной операции Расчет резервов по сомнительным долгам формируется временная разница, на сумму резерва.
Затем при проведении рег.операции Расчет отложенного налога по ПБУ 18, создается проводка Дт09 Кт68.04 по сумме признания отложенного налогового актива.
См. приложения