Добрый день! Входной НДС в 3 кв не весь попадает в книгу покупок при организации учета по услугам проживания НДС 0%, по прочим 20%. В чем может быть причина?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Входящий НДС по материалам у гостиницу не попадает в книгу покупок в 3 кв 2022 в 1С
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
- Входящий НДС при УСН в 1С Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы работаем на УСН. Когда приходуем услуги или материалы от поставщиков с НДС в поступлении строка…
- Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
- УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
Статьи по этой теме
- Когда надо вести раздельный учет при УСН с НДС в 1С? Видео: Когда надо вести раздельный учет при УСН в 1С Видео: Отличие ставок 0% и Без НДС Когда надо вести…
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22% ) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров.…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок ,…
Здравствуйте!
Включили раздельный учет НДС и выполнили все шаги, как здесь по подтверждению НДС 0% уточните, пожалуйста,
Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
По услугам алгоритм такой же, как по сырьевым товарам.
Мария, день добрый! Т.е. если у приобретенных материалов во входящем НДС стоит признак блокируется до подтверждения ставки 0%, то НДС к вычету будет определяться процентом списания этих материалов со склада в производство?
У нас не экспорт, просто гостиница.
По услугам не должно быть привязки. И там не отслеживаются покупки, что купили и что реализовали, как по товарам.
Это справочно, если тема раздельного учета НДС в 1С новая
Как выбирать Способ учета НДС при раздельном учете НДС в 1С
.
Мария, все операции я сделала, в основном НДС на 19 закрылся. Остались только некоторые суммы, я понимаю, что они привязаны к несписанным остаткам по 10 и 41 счетам. У нас только услуги. Где можно настроить, чтобы не было привязки к остаткам?
Такой настройки на сегодня нет.
Проверим на актуальном релизе и дополнительно сообщим.
—
Приведите по 1 примеру, пожалуйста, самому ходовому для материалов и для товаров, что купили и еще не списали, не реализовали и это под деятельности гостиницы с НДС 0% для лучшего понимания ситуации.
Мария, 1.07.22 купили белье Д10 К60. В поступлении поставили признак НДС Блокируется до подтверждения ставки 0 %. В сентябре часть белья списана в эксплуатацию Д20 К10. НДС к вычету в книгу покупок попадает после всех регламентных операции частично, пропорционально списанию. Остаток зависает по Д19 счета.
По белью понятно, спасибо. А как вы его учитываете, какой счет из 10-х?
И что с товарами, какие товары — пример. Потому что по товарам, возможно, что реализация не с НДС 0%. Поэтому нужны уточнения.
Счет 10.9. для учета белья. По товарам на 41, кстати, остатков на 19 сч нет при наличии остатков на 41. Товары все учитываются в деятельности с реализацией 20%.
По белью поняла, спасибо.
—
По товарам, реализация с НДС 20%. Способ учета НДС — Принимается к вычету. Не важно есть сальдо по Д 41 или нет, вычет все равно есть в Формирование записей книги покупок.
—
Такая «проблема» в 1С только по покупкам под реализацию с НДС 0%.
Потому что по материалам, товарам, если Блокируется до подтверждения 0%, то по общему правилу вычета НДС нет, пока сама покупка на балансе. Нужно ее движение под реализацию с НДС 0% (продали товар, списали материал и выпустили готовую продукцию, которую продали…).
Но к гостиничным услугам с НДС 0% это правило не относится.
По результатам проверки ситуацию выше подтверждаю.
Отдельной автоматизации под услуги с НДС 0% для материалов или товаров нет, чтобы была возможность принять НДС к вычету, не дожидаясь реализации или передачи в производство материалов.
—
Какие варианты можно предложить в 1С:
— Максимально использовать 10.21, где возможно и сейчас, и на будущее
Учет малоценных ОС и запасов (ОСНО) в 1С
Тогда с вычетом НДС проблем нет.
— Еще есть идея сделать «технический» расход материалов. Убрать проводки в документе и оставить только регистры НДС. В Комментарии написать для ставки НДС 0%. Сделать ФЗКП с флажком НДС 0%. Но потом надо проверить, как будет в 4 кв., чтобы там лишнего не вылезло.
— Также вариант сделать «техническую» смену Способа учета НДС через документ Перемещение товаров. Но тогда больше в ручном режиме в декларации по НДС надо делать. Убрать эти вычеты из раздела 3 и добавить их в раздел 4 в стр. 030.
—
Ситуацию мониторим, если какие-то еще варианты появятся, то сразу сообщим.
Спасибо!
По данному вопросу дополню, что пока нет однозначности по поводу того, можно сразу принять НДС к вычету или нет.
Оптимально задать письменный вопрос в Минфин и ФНС.
Если решите запрос сделать, то пишите и пришлю на почту его примерный текст.
Сможете дополнить от себя или в таком же формате отправить.
Мы рекомендуем НДС по материалам, которые приобретены под деятельность с НДС 0%, принимать к вычету по мере передачи в эксплуатацию.
Именно такой подход сейчас реализован в 1С.