Добрый день! В 21г.был заключен этапный договор с заказчиком. Получен аванс по договору. Закрыли первый этап с частичным зачетом аванса. Как сегодня выяснилось, в январе 22г. было подписано соглашение о расторжении, в котором второй этап отменяется, и прописывается долг покупателя перед нами за первый этап, уменьшаемый на остаток аванса. Как мне сделать текущей датой Корректировку долга в 1С (зачет авансов покупателя), чтобы зачет аванса с 76АВ попал в уточненку по НДС за 1 кв? Он ведь должен зачесться датой подписания соглашения о расторжении?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет аванса при соглашении о расторжении
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Восстановление НДС при взаимозачете между контрагентами в 1С Нам поступил аванс от покупателя «А» в декабре 2024 года 4000000 руб., в том числе НДС. НДС начислен и уплачен…
- Права требования долга по договору поставки, если изменился покупатель в 1С Добрый день! Мы поставщик, в договоре поставки изменился Покупатель, на основании трехстороннего соглашения. Первый Покупатель уже произвел нам аванс, мы…
- Расторжение договора, что делать с полученными авансовыми счетами-фактурами и НДС в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, как правильно в 1С отразить, потому что здесь нет с/ф, а только доп. соглашение будет.…
- Переуступка долга в у.е. в 1С Добрый день! Подскажите пож-та верно ли оформляю операцию в 1с. Ситуация: есть большой объем ввезенного, но не оплаченного товара в…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансу, полученному от реорганизованной компании, в момент отгрузки товара правопреемнику? Организация нашего контрагента реорганизована. Как перенести аванс и принять к вычету НДС по авансовому счету-фактуре, если отгрузка была выполнена уже…
- Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? Как осуществить переброс аванса с одного договора на другой как у поставщиков, так и у покупателей, чтобы правильно учесть авансы…
- Можно ли принять к вычету НДС с авансов полученных, если реализация происходит по истечении 3-х лет? Есть ли срок давности для вычета с аванса полученного? Аванс получили в прошлом году, а отгрузка под него будет только…
- Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
Добрый день!
Давайте разберем задачу на примере.
01.09.2021 Заказчик перечислил аванс-100тр, была выставлена СФ на аванс и отражена в декларации по НДС за 3кв.
01.12.2021 организация оказала услуги Заказчику( 1 этап) на 200тр, аванс был зачтен только на НДС с 50тр. , была выставлена СФ на 200тр. В декларации по НДС за 4кв. , реализация отразилась в Книге продаж на 200тр. с кодом 01 и в Книге покупок с кодом 22.
Сейчас нужно исправить декларацию по НДС за 1кв.2022, чтобы остаток по авансу был на 50тр. там отразился?
Так или както иначе?
Если так, посмотрите материал по вопросу
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале?
По дате зачета аванса дополнительно изучаю законодательную базу.