Добрый день! В 21г.был заключен этапный договор с заказчиком. Получен аванс по договору. Закрыли первый этап с частичным зачетом аванса. Как сегодня выяснилось, в январе 22г. было подписано соглашение о расторжении, в котором второй этап отменяется, и прописывается долг покупателя перед нами за первый этап, уменьшаемый на остаток аванса. Как мне сделать текущей датой Корректировку долга в 1С (зачет авансов покупателя), чтобы зачет аванса с 76АВ попал в уточненку по НДС за 1 кв? Он ведь должен зачесться датой подписания соглашения о расторжении?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Давайте разберем задачу на примере.
01.09.2021 Заказчик перечислил аванс-100тр, была выставлена СФ на аванс и отражена в декларации по НДС за 3кв.
01.12.2021 организация оказала услуги Заказчику( 1 этап) на 200тр, аванс был зачтен только на НДС с 50тр. , была выставлена СФ на 200тр. В декларации по НДС за 4кв. , реализация отразилась в Книге продаж на 200тр. с кодом 01 и в Книге покупок с кодом 22.
Сейчас нужно исправить декларацию по НДС за 1кв.2022, чтобы остаток по авансу был на 50тр. там отразился?
Так или както иначе?
Если так, посмотрите материал по вопросу
Как заполнить уточненку по НДС, если в декларации забыли зачесть аванс от покупателя в прошлом квартале?
По дате зачета аванса дополнительно изучаю законодательную базу.