Зачет аванса при соглашении о расторжении

Вопрос задал Анастасия Ч. (Москва)

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Добрый день! В 21г.был заключен этапный договор с заказчиком. Получен аванс по договору. Закрыли первый этап с частичным зачетом аванса. Как сегодня выяснилось, в январе 22г. было подписано соглашение о расторжении, в котором второй этап отменяется, и прописывается долг покупателя перед нами за первый этап, уменьшаемый на остаток аванса. Как мне сделать текущей датой Корректировку долга в 1С (зачет авансов покупателя), чтобы зачет аванса с 76АВ попал в уточненку по НДС за 1 кв? Он ведь должен зачесться датой подписания соглашения о расторжении?

Обсуждение (2)

  1. Добрый день!
    Давайте разберем задачу на примере.
    01.09.2021 Заказчик перечислил аванс-100тр, была выставлена СФ на аванс и отражена в декларации по НДС за 3кв.
    01.12.2021 организация оказала услуги Заказчику( 1 этап) на 200тр, аванс был зачтен только на НДС с 50тр. , была выставлена СФ на 200тр. В декларации по НДС за 4кв. , реализация отразилась в Книге продаж на 200тр. с кодом 01 и в Книге покупок с кодом 22.

    Сейчас нужно исправить декларацию по НДС за 1кв.2022, чтобы остаток по авансу был на 50тр. там отразился?

    Так или както иначе?

Комментарии закрыты