Добрый день. Наша организация предоставляет за вознаграждение простую (неисключительную) лицензию на использование Программных продуктов организации, зарегистрированной в Республике Беларусь. Белорусская сторона удерживает налоги согласно НК Республики Беларусь и перечисляет оплату за минусом данных налогов. Как отразить в учете операцию удержания налогов? Договор заключен в белорусских рублях, оплата в российских рублях. На день оплаты мы отражаем удержание налога в белорусских рублях операцией введенную вручную. Возможно в этом документе указать валюту — белорусские рубли? Как будет отражена курсовая разница в НУ? Спасибо
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, материал по теме:
Как отразить в учете, если заказчик-иностранец удержал налог как налоговый агент?
Как отразить у поставщика удержанный покупателем-нерезидентом налог с дохода в 1С
Учет курсовых разниц в НУ в 2022
Останутся вопросы, пишите, разберем подробнее.
Проверьте вложение здесь. Если что-то другое имели в виду, то обновите, пожалуйста, файл.
Или это лишнее и смотреть следующее надо?
Добрый день. Это ошибочный файл, корректный прикреплен в следующем ответе.
Спасибо. Я правильно поняла, что на дату оплаты, операцией введенной вручную я должна отразить удержанный налог в рублях, по курсу на даты оплаты?
Сделала проводку 76.09 62.01 на сумму удержанного налога операцией введенной вручную. В результате при закрытии месяца ошибка (в приложении). Поясните, пожалуйста, в чем возможна ошибка. Спасибо.
Приложите, пожалуйста, скрин Операции, введенной вручную, которой оформили удержание налога.
Расчеты с белорусской компанией отражаете на счете 62.01 или 62.31?
Счета 76.09 и 62.01 рублевые. Для учета в у.е. предназначены счета 62.31 и 76.39.
Добрый день. Расчеты на счете 62.31
По валютному счету 62.31 не указана валюта — пример во вложении.
Спасибо
Добрый день. 62 счет не закрылся, подскажите пожалуйста где может быть еще ошибка. Спасибо.
В валюте расчеты закрылись? Приложите, пожалуйста, скрин Карточки счета 62.31, чтобы была также видна и валютная сумма (кнопка Показать настройки вкладка Показатели – установлен флаг Валютная сумма).
Проверьте расчеты с помощью отчета Анализ субконто Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с отбором по контрагенту и договору за период действия договора. Флажки на вкладке Показатели – БУ, НУ, Валютная сумма. Приложите скрин, пожалуйста.
Анализ субконто: Контрагенты и Договоры
Если нужно будет сверится с алгоритмом отражения продажи в у.е.:
Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата
.
Добрый вечер. Карточка счета 62.31 во вложении
Добрый вечер. Спасибо, я разобралась.
Добрый вечер, Ирина!