Оплата НДФЛ по требованию

Индивидуальную консультацию запросил Наталия К.

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Добрый день, в 2021 году оформили обособл.подразделение и неверно заплатили по нему НДФЛ 15% (отправили в налоговую по осн.подразделению). Мы сами не заметили, во 2кв.2022 пришло требование из налоговой куда не доплатили, сразу перечислили нужную сумму куда надо. Подскажите пож-та как правильно этот оформить в 1с ЗУП, и как это должно отражаться в 6НДФЛ за 2полугодие 2022г.

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добрый день, пришлите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2021 и 2022, по которому надо внести исправления. Также 6-НДФЛ Приложение 1 за 2021 по двум налоговым по этому сотруднику
    Само перечисление НДФЛ (платёжки) как таковое в 6-НДФЛ не отражается (кроме Приложения 1 к годовому 6-НДФЛ по сотрудникам — поле «Сумма налога перечисленная»), поэтому для исправления надо понять, как по сотруднику подавались сведения ранее
    Исправлять можно документом «Операция учёта НДФЛ» https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/priemy-ispravleniya-ndfl.html

  2. Добрый день, файлы прилагаю, сведения подавались будто все уплачено куда надо.. сумма 58403,00
    И еще вопрос, данные за 2кв.2022 уже перенесенные в Бух программу надо будет менять или эти исправления на них не повлияют?
    Спасибо.

  3. По 6-НДФЛ не то приложила, прилагаю то что надо было

  4. Добрый день, если в ЗУП было ранее отражено «будто все уплачено куда надо» (в документах «Перечисление НДФЛ в бюджет» выбрана корректная налоговая), то и правки вносить не надо. Зачет просто перечисленного налога между обособками в 6-НДФЛ не отражается, если это не корректировка базы и НДФЛ с неё или удержание этого НДФЛ с сотрудника. Налоговая и выявила разницу, сверив Ваш корректный отчёт и поступившие платёжки

  5. Добрый день, спасибо

  6. Общая сумма раздела 1 не должна быть равна сумме платежек т.к. тут показывается именно удержанный с сотрудника ндфл, а его мы показали ранее, верно?

    1. Получается, что так — мы должны были уплатить то, что показали в 1м разделе

  7. Здравствуйте! вопрос можно закрывать? или остались вопросы?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Образец платежки на ндфл за 2022 год добрый день! если образец платежки, куда платить ндфл за декабрь 2022 года, нашли ошибку, нужно доплатить, как быть? фнс дает…
  2. 6-НДФЛ за 2022 Добрый день ! Заработная плата за декабрь 2022 г. выдана 30.12.2022 г.. НДФЛ удержан и перечислен 30.12.22. При заполнении 6-НДФЛ…
  3. Перечисление НДФЛ в бюджет при переходе с 2.5 Добрый день. С января 2022 перешли с 2.5 на 3.1 (релиз 18.396) Зарплату за декабрь 2021г. выплатили 11 января 2022…
  4. Не удержанный НДФЛ. Добрый день. Подскажите пожалуйста что нужно сделать, в следующей ситуации. Сотрудник пропал в 2019 году, на связь не выходил, родственники…

Статьи по этой теме

  1. Обзор законодательства по зарплате за 20.09–24.09.2021 Стало известно, когда будем отдыхать в 2022 году График переноса выходных дней в 2022 году утвержден Постановлением Правительства от 16.09.2021…
  2. Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС Источник: разъяснение ФНС Информация для: работодателей ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на…
  3. НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 6: Практикум отчетность по НДФЛ и страховым взносам 2023 Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  4. ФНС рассказала, как заполнять уведомление по ЕНП Источник: разъяснение ФНС Информация для: налогоплательщиков ФНС опубликовала памятку по порядку предоставления и заполнения уведомлений по ЕНП, которые необходимо заполнять…