Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов с процентами в 1С

1. Здравствуйте!

   Алгоритм такой в 1С

   Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?

   Если других операций под раздельный учет НДС нет и он не включен в 1С, то оптимально расчет делать вне 1С и раздел 7 декларации по НДС заполнять в ручном режиме.

   Дополнительно по теме

   Как учитывать проценты по займам при распределении НДС?

   Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если проценты по займу не отражались в Разделе 7 декларации по НДС?

   Надо ли сдавать в ИФНС Реестр к разделу 7 Декларации по НДС, если есть операции по выдаче займов с процентами

   Заполнение раздела 7 декларации по НДС, если проценты по займам выданным начисляются в 1С ЗУП
   .

2. Уточнение — компания несет расходы в виде аренды офиса, управленческие расходы (канцтовары, услуги связи и т.д.) которые нельзя отнести к конкретному виду деятельности

3. Светлана, спасибо, что уточнили.
   Думаю, что ваши расходы на выдачу займа или 0% или менее 5%, поэтому не принципиально, что есть общехозяйственные расходы. Укладываетесь в правило 5% и можете входящий общехозяйственный НДС не распределять.
   В вашем случае все по алгоритму из материалов выше.
   Останутся вопросы — пишите, пожалуйста.

4. А если правило 5% не выполняется, тогда в графе 3 указывается:
   1. расходы, не облагаемые ндс (например УСН), относящиеся к деятельности не облагаемой НДС
   2. та часть расходов, которая относится к деятельности не облагаемой НДС, учитываемая в стоимости при распределении расходов

   1. Посмотрите, пожалуйста, наглядный пример заполнения граф в р.7. Так принцип будет понятнее
      Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения

      Здесь конкретно по займам
      Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
      Если речь только про операции по выдаче займа с %, то в графе 3 ничего не заполняется при отсутствии расходов на предоставление займов.

Комментарии закрыты.