Не проставляется правильная дата по отпускным в раздел 1 отчета 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Елена К. (Владимир, Владимирская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Начисляю зарплату в Бухгалтерия проф 8.3. У сотрудника отпуск с 14 по 27 июня. 9 июня начислены и выплачены отпускные, уплачен НДФЛ. 30 июня начислена зарплата за июнь. При заполнении 6-НДФЛ в разделе 1 срок перечисления налога проставляется 10.06.2022 г. (как для зарплаты), а так как это отпускные, то должна проставляться дата 30.06.2022 г. В чем у меня ошибка? Где исправить?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если отпускные были начислены документом «Отпуск», то необходимо проверить, правильно ли заполнена ведомость на их выплату.
    Т.е. переключатель установлен в положение «Зарплата», указан документ-основание и указан удержанный НДФЛ:

    1

  2. У меня все так, как Вы написали.

    Проставлен код дохода 2012, а в другой ведомости на выплату отпускных в расшифровке код дохода не проставлен и в 6-НДФЛ указана правильная дата 30.06.2022г.

  3. Можно попробовать перепровести документ «Списание с расчетного счета» на выплату отпускных. При его проведении формируется запись в регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ», где указывается крайний срок перечисления НДФЛ:

    1

  4. Перепроведение ничего на изменило, крайний срок указан 10.06.2022.

  5. Добрый день! Как-то у пользователя в ЗУП была такая же ошибка. Решить вопрос помогло перезаполнение ведомости на выплату. Только в Бухгалтерии необходимо сначала распровести документ «Списание с расчетного счета», потом распровести ведомость и перезаполнить.

    1

  6. Добрый день. Это помогло, все теперь правильно. Огромное спасибо.

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.