Добрый день!
Мы являемся налоговыми агентами и уплачиваем НДС, как НА. Мы покупаем услуги (информацию). При создании договора в строке Вид агентского договора есть только Реализация имущества и Аренда. А что нам выбрать непонятно…
И второй момент…при создании документа поступления услуг, формируются проводки Д 20 К 60, Д 19.04 К 60, Д 60 К 76.НА. Проводки
Д 19.04 К 60 категорически не нравится главному бухгалтеру, она хочет видеть проводку Д 19.04 К 76.НА. Конечно можно вручную скорректировать эти проводки, но может есть вариант автоматизированного варианта?
В карточке Договора нет выбора Вид агентского договора Нерезидент (п. 2 ст. 161 НК РФ) в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Укажите нормативную базу по НК РФ, по которой являетесь налоговым агентом по НДС — пункт и статью, для лучшего понимания вашей ситуации.
Примеры отражения в 1С
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с частичной предоплатой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с постоплатой
Покупка услуг (работ) у иностранцев с 2019
Если применить алгоритм по ссылкам выше, то в документе Поступление (акт, накладная, УПД) ожидается так:
Д 26 К 60
Д 19.04 К 76.НА
В примере по ссылке в строке Вид агентского договора можно выбрать Нерезидент. У нас только выдает Аренда или Реализация имущества…можно что то нужно донастроить?
Договор должен быть с иностранцем. Страна регистрации не РФ в карточке контрагента — проверьте, пожалуйста.
Далее при заполнении карточки Договора все корректно, как на скрине во вложении.
Подробности отражения операций налогового агента по НДС при покупке услуг у иностранца даны выше в статьях.
Разобралась. В карточке по строке Страна регистрации была указан Россия. Теперь все верно.
Большое вам спасибо, Мария!
Татьяна, отлично, что разобрались и спасибо, что написали.
Ждем вас с новыми вопросами!