Здравствуйте, Произошла техническая ошибка, которая выявилась, когда пришло автотребование. В книге покупок верно: дата, номер, сумма, НДС счет-фактуры. Сумма НДС к уплате не поменялась. Не верно только название продавца и ИНН. Надо сдавать уточненку или можно исправить в формализованном ответе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уточненка по НДС, если неверно указаны название продавца и его ИНН в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.16) В регламентной операции Начисление налогов на ЕНС не верно начисляется обязательство по НДС.…
- УСН доходы, база для исчисления НДС при продажах физлицам по договору комиссии в 1С Как правильно исчисляется НДС (5% и 7%) у юридических лиц, применяющих УСН при посреднических реализациях по Агентским договорам (договорам комиссии)…
- НДС по способам учета 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2306) С 01.01.2022 перешли на учет НДС по способам учета, все перепровили, сформировали внутренние документы для учета НДС…
- Какое сальдо по НДС счет 68.02 должно быть на 31.12 в 1С Здравствуйте! Подскажите на 31.12.24 по Кт сч 68.02 (конечное), если учет введется верно, долна быть сумма НДС к уплате за…
Статьи по этой теме
- Неверная сумма счета-фактуры при частичном вычете НДС в 1С Из статьи вы узнаете, как не допустить ошибку в книге покупок, указав неверную сумму счета-фактуры при частичном вычете НДС. Неверная…
- Порядок исправления технических ошибок по НДС «Технические» ошибки – это ошибки, которые допущенные не в счете-фактуре, а при его регистрации в книге покупок или продаж. Из…
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
- Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С В данной статье рассмотрим особенности отражения вычета НДС при возврате аванса покупателю в 1С. Вы узнаете: какие условия надо соблюдать…
Добрый день!
Вы обязаны подавать уточненную НД по НДС, если сумма налога занижена (абз. 1, п.1 ст. 81 НК).
У Вас — не занижена. Но налоговая будет настаивать на уточненке, т.к. в их системе будет числиться разрыв по НДС.
Здравствуйте. Хорошо буду сдавать уточненку. Вторая грань вопроса: как лучше это исправить в 1С. 1) Я могу открыть период, скопировать УПД и поменять Исполнителя, сделать Счет-фактуры не проведенными, потом в доплисте не верные сторнировать, верные провести или 2) есть вариант исправления ИНН (Исполнителя) в самом первичном документе? Примечание: Требование получено, налог на прибыль не поменяется, т.к. сумма не меняется, это услуги.
Добрый день!
Делаем НДС-вычет правильного поставщика:
Документ «Поступления (акты, накладные, УПД)» с правильным поставщиком. В счет-фактуре снимаем галку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — выбираем документ с правильным поставщиком. Ставим галки «Использовать как запись книги покупок», «Формировать проводки», «Запись доп. листа».
Убираем НДС-вычет неправильного поставщика:
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — выпадающее меню «Сторно документа» — указываем счет-фактуру полученную, в закладке «НДС покупки» колонка «запись доп. листа» ставим «да» и в колонку «корр. период» ставим дату 1 кв. 2022
Формируем доп. лист книги покупок.
Спасибо! Очень хороший ответ! Всё просто и понятно! Только мааааленький нюансик. У меня приход от Исполнителя не Акт и счет-фактура, а УПД. Мне как лучше в 1С в Поступлении сделать галочку-движок выбора: счет-фактура или УПД, чтобы всё получилось корректно?
Добрый день!
Если у Вас УПД — ставим галочку-движок УПД. Предложенный алгоритм должен сработать.