Здравствуйте, Произошла техническая ошибка, которая выявилась, когда пришло автотребование. В книге покупок верно: дата, номер, сумма, НДС счет-фактуры. Сумма НДС к уплате не поменялась. Не верно только название продавца и ИНН. Надо сдавать уточненку или можно исправить в формализованном ответе?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Вы обязаны подавать уточненную НД по НДС, если сумма налога занижена (абз. 1, п.1 ст. 81 НК).
У Вас — не занижена. Но налоговая будет настаивать на уточненке, т.к. в их системе будет числиться разрыв по НДС.
Здравствуйте. Хорошо буду сдавать уточненку. Вторая грань вопроса: как лучше это исправить в 1С. 1) Я могу открыть период, скопировать УПД и поменять Исполнителя, сделать Счет-фактуры не проведенными, потом в доплисте не верные сторнировать, верные провести или 2) есть вариант исправления ИНН (Исполнителя) в самом первичном документе? Примечание: Требование получено, налог на прибыль не поменяется, т.к. сумма не меняется, это услуги.
Приложение
Добрый день!
Делаем НДС-вычет правильного поставщика:
Документ «Поступления (акты, накладные, УПД)» с правильным поставщиком. В счет-фактуре снимаем галку «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения».
Операции — НДС — Отражение НДС к вычету — выбираем документ с правильным поставщиком. Ставим галки «Использовать как запись книги покупок», «Формировать проводки», «Запись доп. листа».
Убираем НДС-вычет неправильного поставщика:
Операции — Операции, введенные вручную — Создать — выпадающее меню «Сторно документа» — указываем счет-фактуру полученную, в закладке «НДС покупки» колонка «запись доп. листа» ставим «да» и в колонку «корр. период» ставим дату 1 кв. 2022
Формируем доп. лист книги покупок.
Спасибо! Очень хороший ответ! Всё просто и понятно! Только мааааленький нюансик. У меня приход от Исполнителя не Акт и счет-фактура, а УПД. Мне как лучше в 1С в Поступлении сделать галочку-движок выбора: счет-фактура или УПД, чтобы всё получилось корректно?
Добрый день!
Если у Вас УПД — ставим галочку-движок УПД. Предложенный алгоритм должен сработать.