Добрый день.Программа 1С 8.3 Корп. В прошлом периоде ошибочно оприходовали материалы на другого поставщика ( название совпадало, инн другой).Отчетный период закрыт.Ндс к вычету принят не был. Подскажите, пжста, каким образом можно исправить данную ошибку? Перенести счет-фактуру и оплату с ошибочного поставщика на верного? Чтобы верно заполнялся акт сверки и декларация по ндс. Заранее спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Оксана!
Посмотрите материал по теме: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете Останутся вопросы пишите.
Добрый день. Скажите, пжста, в виду того, что ндс не был отражен в нд по ндс, можно ли сделать исправление через операции в ручную » сторно документа»? И завести новый документ этой же датой (как и сторно документа, текущим периодом)?
Я проделала всю работу согласно материала по ссылке.И вот что хочу сказать: 1. Документ отражение ндс к вычету сторнирует проводку предъявленный ндс к вычету.У меня же его нет. Я не предъявляла ндс к вычету и мне не надо делать корректировочную декларацию по ндс за прошлый период. Получается задвоение ндс на неверном поставщике.2.Документ отражение ндс к вычету на новом поставщике наоборот делает проводку предъявлен ндс к уплате, но где его начисление? Получается сумма с минусом в оборотке. Очень бы хотелось вашей помощи, а не потери времени на операциях, которые нам не подходят. Все-таки сторно и начисление документов надо сделать не по одной операции.Очень прошу рассмотреть наш случай и помочь.Заранее спасибо!
Через сторно документа сторнируется и счет 10 в том числе, что нам не надо.Так как оприходование материалов прошло в прошлом периоде( году) и вошло в отчетность. ..(
Здравствуйте, Оксана!
Что бы смоделировать ситуацию в базе уточните, пожалуйста счет-фактура был оформлен? Ведете раздельный учет НДС или в СФ был снят флажок — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения?
Добрый день.Счет-фактура был заведен.Флажок отразить ндс к вычету снят.
Здравствуйте, Оксана!
Исправления делаете по аналогии с материалом: Ошибка в наименовании поставщика при регистрации счета-фактуры в учете
Так как НДС к вычету не принимали, то пропускаете ШАГ 2. АННУЛИРОВАНИЕ ЗАПИСИ ПО ООО «МАНУФАКТУРА»
Оформляете только один документ Отражения НДС к вычету (в материале ШАГ 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПИСИ ПО ООО «МИКРОН»). Флажок — Запись дополнительного листа за период ставить не надо.
НДС отразится в книге покупок в период исправления ошибки.
Дело в том, что я и не ставлю флажок запись доп.листа. У меня изначально не появляется ндс на сч.19 именно по новому поставщику. С помощью документа отражение ндс к вычету идет уменьшение сч.19 и появление его на счете 68. Но чтобы его предъявить к вычету он должен там появиться.
Скажите, пжста, вы сможете мне помочь?
Здравствуйте, Оксана!
Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Последовательность действий смотри в прикрепленном файле.
Добрый день.Вы можете смоделировать оборотки по 60 и 19 счетам по новому и старому контрагенту? Все ли у вас корректно закрывается? И скажите, пжста, мне программа не дает внести дату сф прошлого года ( п.3) в виду закрытия периода.Если я открою период и введу прошлым годом сф, не придется ли мне все перепроводить и закрывать год заново?
Здравствуйте, Оксана!
Предложенный выше способ не подходит, если НДС не был принят к вычету. Необходимо сторнировать докумнт Операция, введенная вручную — Сторно документа — документ Поступления (акт, накладная, УПД) с неверным поставщиком. Подробнее смортите в прикрепленном файле.
Добрый день.Спасибо, что разбираете мою проблему. Мой вопрос остается в силе, скажите, пжста, если я буду заводить документ расчетов прошлым периодом ( а дата документа там прошлого года),мне придется открывать этот самый период?.Перепроведение документов поедет? И еще, сторно документа повлечет изменение прошлого периода.Оборотки поменяются.Или я не права?Не хотелось бы пробовать в программе в слепую при закрытом периоде.
И еще вопрос, можно ли исправить ситуацию не трогая счет 10.Там много позиций, и некоторые уже были списаны к концу года.Корректно ли будет просто сделать сторно только счета 19 , перенос задолженности слелать через операцию корректировка?
Здравствуйте, Оксана!
Записать Документ расчетов с контрагентом с датой прошлого года можно только, если открыт период. При записи документа расчетов с контрагентом прошлым периодом ни какие проводки не делаются. Перепроводить документы за декабрь 2021 г.не придется.
Если не трогать счет 10, то оформите документы:
1. Корректировка долга.
2. Операция, введенная вручную- Сторно документа. На вкладке:
— Бухгалтерский и налоговый учет удалите все записи, создайте новую:
Дт 19.03 Новый (правильный) поставщик Кт 19.03 Старый (не верный )поставщик укажите сумму НДС;
— НДС Предъявленный в записи Вид движения — Приход укажите нового (правильного) поставщика. Скопируйте запись Вид движения — Расход укажите старого (неверного) поставщика.
Попробую теперь так.Отпишусь.Спасибо.