Как исправить расхождение в копейках при оприходовании товара поставщика. В документе поставщика НДС 2013,98, программа ставить НДС 2013,97
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отклонение в копейках по НДС при проведении документов поставщика
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Продажа транспортного средства на ОСНО, если покупка была на УСН 15% в 1С Подскажите, пожалуйста организация на ОСНО с января 2019г. В мае 2021 продала транспортное средство которое числилось на консервации с августа…
- Сторно поступления и сторно корректировки поступления, счет-фактура с КВО 18 в 1С Добрый день! Мы ООО на ОСНО, работаем в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.161.22) . Подскажите, пожалуйста, как сделать сторно…
- Поступление товаров по договорам в у.е с особым переход права собственности в 1С Согласно условиям договора с российским поставщиком цена товара установлена в долларах, расчеты осуществляются в рублях по курсу на дату перечисления…
- Принятие к вычету входящего НДС частями в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок работы в 1С, если я хочу не принимать полностью НДС по счет-фактуре от поставщика. Счет-фактура…
Статьи по этой теме
- Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? Могут ли быть разные ставки НДС в одном УПД? НК РФ не содержит запрета на указание в одном УПД реализации…
- Надо ли устанавливать переключатель УПД, если получен УПД со статусом 2 в 1С? Если от поставщика получен УПД со статусом 2 без НДС, то нужно переключатель УПД в 1С устанавливать? Универсальный передаточный документ…
- Как в бухгалтерском балансе выделить НДС с авансов поставщикам, не принятый к вычету в 1С? Как в 1С выделить НДС с авансов, выданных поставщику для заполнения баланса, если нет СФ от поставщика и не проводим…
- Недопоставка товаров с выставлением ТОРГ-2 после приемки в учете Покупателя Рассмотрим, где находится ТОРГ-2 в 1С 8.3 Бухгалтерия. Как оформить ТОРГ-2 в 1С 8.3 при недопоставке товаров после приемки в…
Добрый день, Лариса.
В программе первичный документ должен быть отражен в соответсявии с документом, полученным от поставщика. Иногда при вводе в программу идет расхождение на 0,01 коп., как в вашем случае. Исправьте сумму НДС вручную.