НДС

Вопрос задал Ирина Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, порядок работы в 1:С, если я хочу не принимать полностью НДС по с/ф от поставщика. С/ф от поставщика имеется, корректный. НДС в ней выделен. Раздельного учета НДС не ведем, так как нет не облагаемых операций. Вариант 1: в дальнейшем НДС будет принят к зачету. Вариант 2: НДС не будет приниматься к зачету.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ирина.
    Посмотрите статью на сайте Принятие НДС к вычету в течение 3 лет Принятие НДС к вычету в течение 3х лет
    Если НДС не будет приниматься к вычету, то в счет-фактуре убираее галочку Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.НДС в бухгалтерском учете списываете на прочие расходы документ Списание НДС (сч. 91.02) выбираете Прочие доходы не учитываемые в НУ . Раздел Операции — Закрытие периода — Регламентные операции НДС — Списание НДСПро расходы не учитываемые в НУ можно почитать здесь Расходы не учитываемые в НУ .

  2. Добрый день! Спасибо за ответ. Но вопрос остался именно по работе в 1:С. По одной с/ф есть принимаемые и не принимаемые материалы. Сделала две операции оприходования, чтобы именно один приход не учитывать для налогообложения. Но номер с/ф естественно ставлю один и тот же. Если снимаю галочку- Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения- в одной проводке, при закрытии месяца не проводит обе записи. Что делаю не так?

  3. Добрый день, Ирина.
    Вы имеете право принять к вычету НДС по одной счет-фактуре не полностью, а частями. Для этого снимаете флажок — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения. Формируете книгу покупок в нее попадают счет-фактуры, по которым НДС не был принят к вычету. В книге покупок вы указываете сумму, ставку и сумму НДС, которую хотите принять к вычету. Оставшуюся сумму НДС вы можете принять к вычету в течении трех лет.

Комментарии закрыты.