При загрузке поступления по ЭДО нет проводки по НДС Д 19.03 К 60.01

Индивидуальную консультацию запросил Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

В мае этого года подключили ЭДО через Диадок. Документы от Поставщика выгрузились в 1С. Документ выгрузился красиво, снимок 1. Сформировали НДС за 2 квартал, сдали. Позднее начали разбираться и искать НДС этого документа. Оказалось, что при красоте фасада, не верно сформировались проводки, снимок 2. Не выделен в проводке НДС, нет 19 счета?! Когда проваливаемся в счет-фактуру, фасад тоже красивый, снимок 3. А в проводках счет-фактуры нет зачета НДС 68.02-19.03, снимок 4. Период закрыт. Вопрос: как вы порекомендуете исправить ошибку, не входя во 2-й квартал? Уточненку за 2-й квартал сдавать не будем, там итоговый НДС красивый. Этот НДС возьмем к вычету в текущем квартале.

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    В этом документе в шапке указано НДС включить в стоимость. Поэтому нет проводок по НДС. Эту часть мы контролируем при проведении документа. Это пока вводная, чтобы понять причину.

    По этой номенклатуре, какова ее судьба с момента покупки — еще в Дт 10 или уже списали. Уточните, пожалуйста, этот момент.

  2. К сожалению у нас наких приходов во 2-м квартале 22 штуки. (И более того, есть УПД в которых есть траспортные расходу, которые проведены через поступление доп.расходов. И в этих приходах с этой ошибкой вычет по траспорту-взят, а материал-нет.) Эту ошибку увидели в конце 3-го квартала и 3 квартал исправили, а 2-й завис на потом. Получилось во 2-м квартале по некоторым приходам материал на складе на 20.01, по некоторым списан по требованиям-накладным в производство.

  3. Добрый день, Сергей! По корректировке 10 счета и НДС смотрите вложенный файл.
    Если надо корректировать 20 счет, то это вручную уже через Операцию.

    docx Operatsiya-1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Чек по поступлению в валюте 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.67.63) Добрый день! От физического лица на транзитный валютный счет поступила валютная…
  2. При проведении документа Расход материалов ошибка "Для целей учета НДС не списано", если ранее НДС списан в Д 91.02 в 1С Добры день! Бух КОРП свежего релиза. В первом квртале от поставщика поступили материалы, но поставщик не предъявил счет-фактуру и НДС…
  3. Импорт товара через посредника, как отразить НДС к вычету в книге покупок в 1С Добрый день. Компания закупает импортный товар через агента. Организация - агент при приобретении товара у иностранного поставщика платит НДС на…
  4. Выплата материальной помощи при рождении ребенка в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, организация хочет выплатить сотруднику мат. помощь при рождении ребенка. Операцией произвожу начисление данной процедуры. Субконто по…

Статьи по этой теме

  1. Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
  2. Разрешат ли вычет по счету-фактуре с неверной ставкой НДС? Продавец, выставляя счет-фактуру после 01.01.2019, по привычке указал в нем НДС 18% вместо 20%. Получит ли он вычет? Минфин категорично…
  3. Как отразить безвозмездную передачу товаров работникам в 1С? Покажите на примере, как отразить в книге продаж безвозмездную реализацию своим работникам. Оформляем 1 раз в квартал по всем сотрудникам…
  4. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…