Войти в кабинетВ мае этого года подключили ЭДО через Диадок. Документы от Поставщика выгрузились в 1С. Документ выгрузился красиво, снимок 1. Сформировали НДС за 2 квартал, сдали. Позднее начали разбираться и искать НДС этого документа. Оказалось, что при красоте фасада, не верно сформировались проводки, снимок 2. Не выделен в проводке НДС, нет 19 счета?! Когда проваливаемся в счет-фактуру, фасад тоже красивый, снимок 3. А в проводках счет-фактуры нет зачета НДС 68.02-19.03, снимок 4. Период закрыт. Вопрос: как вы порекомендуете исправить ошибку, не входя во 2-й квартал? Уточненку за 2-й квартал сдавать не будем, там итоговый НДС красивый. Этот НДС возьмем к вычету в текущем квартале.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом документе в шапке указано НДС включить в стоимость. Поэтому нет проводок по НДС. Эту часть мы контролируем при проведении документа. Это пока вводная, чтобы понять причину.
По этой номенклатуре, какова ее судьба с момента покупки — еще в Дт 10 или уже списали. Уточните, пожалуйста, этот момент.
К сожалению у нас наких приходов во 2-м квартале 22 штуки. (И более того, есть УПД в которых есть траспортные расходу, которые проведены через поступление доп.расходов. И в этих приходах с этой ошибкой вычет по траспорту-взят, а материал-нет.) Эту ошибку увидели в конце 3-го квартала и 3 квартал исправили, а 2-й завис на потом. Получилось во 2-м квартале по некоторым приходам материал на складе на 20.01, по некоторым списан по требованиям-накладным в производство.
Приложение Operatsiya-1.docx
Добрый день, Сергей! По корректировке 10 счета и НДС смотрите вложенный файл.
Если надо корректировать 20 счет, то это вручную уже через Операцию.
спасибо