В мае этого года подключили ЭДО через Диадок. Документы от Поставщика выгрузились в 1С. Документ выгрузился красиво, снимок 1. Сформировали НДС за 2 квартал, сдали. Позднее начали разбираться и искать НДС этого документа. Оказалось, что при красоте фасада, не верно сформировались проводки, снимок 2. Не выделен в проводке НДС, нет 19 счета?! Когда проваливаемся в счет-фактуру, фасад тоже красивый, снимок 3. А в проводках счет-фактуры нет зачета НДС 68.02-19.03, снимок 4. Период закрыт. Вопрос: как вы порекомендуете исправить ошибку, не входя во 2-й квартал? Уточненку за 2-й квартал сдавать не будем, там итоговый НДС красивый. Этот НДС возьмем к вычету в текущем квартале.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » При загрузке поступления по ЭДО нет проводки по НДС Д 19.03 К 60.01
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При проведении документа Расход материалов ошибка "Для целей учета НДС не списано", если ранее НДС списан в Д 91.02 в 1С Добры день! Бух КОРП свежего релиза. В первом квртале от поставщика поступили материалы, но поставщик не предъявил счет-фактуру и НДС…
- Корректировка выявленных ошибок предыдущего периода 1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27), ОСНО. Обнаружена ошибка (расхождение по суммам) в документах и проводках прошлого…
- Единый билет на несколько полетов Деловой проездной, НДС к вычету в 1С Компания приобрела для руководителя «Деловой проездной», который представляет собой «единый билет на несколько полетов «туда и обратно» (в нашем случае…
- Импорт товара через посредника, как отразить НДС к вычету в книге покупок в 1С Добрый день. Компания закупает импортный товар через агента. Организация - агент при приобретении товара у иностранного поставщика платит НДС на…
Статьи по этой теме
- Как принять к вычету НДС по авансам полученным, если реализация без НДС в 1С? Как принять к вычету НДС, если аванс получен под реализацию с НДС по ставке 20%, а реализация прошла с НДС…
- Завышены расходы по услугам поставщика текущего года в 1С В данной статье рассмотрим, как отразить в учете покупателя исправление суммовой ошибки, допущенной в первичных документах, если она привела к…
- Почему появляется сообщение о том, что нет данных для формирования счета-фактуры на аванс? В каких случаях появляется сообщение о том, что нет данных для формирования СФ на аванс, но при этом есть проводка…
- Как отразить выкуп из лизинга прослеживаемого ОС в 1С? Как прослеживаемые основные средства отразить в документе Выкуп предмета лизинга , чтобы реквизиты прослеживаемости попали в декларацию по НДС? В…
Здравствуйте!
В этом документе в шапке указано НДС включить в стоимость. Поэтому нет проводок по НДС. Эту часть мы контролируем при проведении документа. Это пока вводная, чтобы понять причину.
По этой номенклатуре, какова ее судьба с момента покупки — еще в Дт 10 или уже списали. Уточните, пожалуйста, этот момент.
К сожалению у нас наких приходов во 2-м квартале 22 штуки. (И более того, есть УПД в которых есть траспортные расходу, которые проведены через поступление доп.расходов. И в этих приходах с этой ошибкой вычет по траспорту-взят, а материал-нет.) Эту ошибку увидели в конце 3-го квартала и 3 квартал исправили, а 2-й завис на потом. Получилось во 2-м квартале по некоторым приходам материал на складе на 20.01, по некоторым списан по требованиям-накладным в производство.
Добрый день, Сергей! По корректировке 10 счета и НДС смотрите вложенный файл.
Если надо корректировать 20 счет, то это вручную уже через Операцию.
спасибо