При проведении документа Расход материалов ошибка «Для целей учета НДС не списано», если ранее НДС списан в Д 91.02 в 1С

Вопрос задал Ирина М.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добры день!
Бух КОРП свежего релиза.
В первом квртале от поставщика поступили материалы, но поставщик не предъявил счет-фактуру и НДС списали на счет 91.02 на непринимаые расходы документом «Списание НДС» (скрин счет19). Во втором квартале надо списать эти материалы, но документ «Расход материалов» не проводится (снимок Расход материалов). Как правильно списать на расходы этот материал?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, Главное — Налоги и отчеты — НДС.

  3. По скрину, понятно. Спасибо.
    Уточните, пожалуйста, у вас действительно ведется раздельный учет входящего НДС в 1С?
    —
    Если да, то обязательно в 1С надо вести по способам учета НДС.
    В ваших настройках этот флаг не стоит.
    Если без способов учета, то можно сказать, что раздельного учета НДС в 1С нет. И достоверность данных под вопросом. По этому варианту полной автоматизации раздельного учета НДС, есть ошибки и исправлять их не будут, потому что этот метод программе уже не применяется более 10 лет.
    То, что сейчас наблюдаете, как раз последствия в т.ч. устаревшей модели раздельного учета в 1С.

  4. Как мы можем исправить стуацию? Поставить галочку и тогда надо перепроводить документы с начала года?

    1. Это пока отдельно от ответа на ваш основной вопрос, относительно раздельного учета НДС.
      Если переходить на полноценный раздельный учет НДС, то оптимально с начала года или с того квартала, когда остатки по счету 19 минимальны или их вообще нет. Аналогично 10 и 41 счет.
      В вашем случае раздельный учет НДС в связи с какими операциями — реализация без НДС, с НДС 0% сырьевой экспорт, работы-услуги иностранцам?

  5. Мария, спасибо за развернутый ответ. Выяснилось, что раздельного учета НДС нет и не понятно — в какой момент эту галочку поставили. Но значит часть документов была проведена при этом «раздельном учете». И без этой галочки что-то опять не проведется. Т.е. все равно необходимо перепровести документы открытого периода?

    1. В вашем случае имеет смысл отказаться от раздельного учета НДС в 1С
      Отказ от раздельного учета НДС в 1С
      Предварительно сделать копию базы 1С
      Как сделать копию базы 1С 8.3
      На другой учет это повлиять не должно. Можно с начала квартала это сделать, в котором надо провести реализацию, если нет возможности с начала года сделать.
      —
      По исходной проблеме варианты решение может быть, как в обсуждении
      Для целей учета НДС не списано
      .

Комментарии закрыты.