1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27), ОСНО.
Обнаружена ошибка (расхождение по суммам) в документах и проводках прошлого периода (IV квартал 2021 года). В печатной форме документа одна сумма (правильная), а в регламентных проводках другая. В декларации попали суммы из проводок. Клиенту по ЭДО переданы документы с правильными суммами. И Сейчас получается, что если сравнивать суммы по декларациям у нас и клиента, то будут расхождения.
Такие ошибки есть как к уменьшению (Снимок 1), так и к увеличению (Снимок 2).
Как внести корректировки текущим периодом, чтобы сдать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Давайте попробуем так исправить:
Документ Операция вида Сторно документа. Сторнируемый документ – документ Реализации, в котором допущена ошибка.
Там, где сумма НДС оказалась больше, чем в печатных документах
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет откорректировать сторнируемые суммы на разницу.
Там, где сумма НДС оказалась меньше, чем в печатных документах.
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводки с неправильными суммами с минусом. Добавьте правильные суммы с плюсом.
И в первом и во втором случае на вкладке НДС Продажи:
1-ая строка: Запись дополнительного листа – Да; Корректируемый период – дата IV кв. 2021, суммы с минусом.
2-ую строку создайте копированием и укажите верные данные, суммы с плюсом.
В Доп.листе книги продаж IV кв 2021 (периода возникновения ошибки):
— аннулируется первичный счет-фактура;
— регистрируется исправленный счет-фактура.
Сформируйте и сдайте уточненную декларацию по НДС за IV кв. 2021г.
Чтобы не открывать закрытый период, предлагаю уточненную декларацию по прибыли заполнить вручную.
Дополнительно по теме:
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Исправления/уточнения по НДС
Исправления/ уточнения по налогу на прибыль
Обратите внимание, пожалуйста, если расчеты в у.е., в документах также нужно заполнять в у.е., не в рублях:
Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата
.