Корректировка выявленных ошибок предыдущего периода

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1710) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27), ОСНО.
Обнаружена ошибка (расхождение по суммам) в документах и проводках прошлого периода (IV квартал 2021 года). В печатной форме документа одна сумма (правильная), а в регламентных проводках другая. В декларации попали суммы из проводок. Клиенту по ЭДО переданы документы с правильными суммами. И Сейчас получается, что если сравнивать суммы по декларациям у нас и клиента, то будут расхождения.
Такие ошибки есть как к уменьшению (Снимок 1), так и к увеличению (Снимок 2).
Как внести корректировки текущим периодом, чтобы сдать уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Давайте попробуем так исправить:
    Документ Операция вида Сторно документа. Сторнируемый документ – документ Реализации, в котором допущена ошибка.

    Там, где сумма НДС оказалась больше, чем в печатных документах
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет откорректировать сторнируемые суммы на разницу.
    Там, где сумма НДС оказалась меньше, чем в печатных документах.
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет проводки с неправильными суммами с минусом. Добавьте правильные суммы с плюсом.

    И в первом и во втором случае на вкладке НДС Продажи:
    1-ая строка: Запись дополнительного листа – Да; Корректируемый период – дата IV кв. 2021, суммы с минусом.
    2-ую строку создайте копированием и укажите верные данные, суммы с плюсом.

    В Доп.листе книги продаж IV кв 2021 (периода возникновения ошибки):
    — аннулируется первичный счет-фактура;
    — регистрируется исправленный счет-фактура.

    Сформируйте и сдайте уточненную декларацию по НДС за IV кв. 2021г.
    Чтобы не открывать закрытый период, предлагаю уточненную декларацию по прибыли заполнить вручную.

    Дополнительно по теме:
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Исправления/уточнения по НДС
    Исправления/ уточнения по налогу на прибыль

    Обратите внимание, пожалуйста, если расчеты в у.е., в документах также нужно заполнять в у.е., не в рублях:
    Реализация товаров по договору в условных единицах: частичная предоплата
    .

Комментарии закрыты.