В отчет 6-НДФЛ не вошла аренда автомобиля, начисленная Операцией, в 1С

Вопрос задал Сергей И. (Новосибирск)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Операцией вручную начислена аренда автомобиля в сумме 10 000 руб. 4 раза (1 снимок).
Но в 6-НДФЛ по строке 110 вошло только начисление 2 квартала, не вошли начисления 3 квартала в сумме 30 000 руб. и не отражен НДФЛ по строке 140. (2 снимок). По строке 170 есть не удержанная сумма, которой не должно быть, т.к. налог перечислен. Оборотка по 68.01 прилагается (3 Снимок).
Вопрос: это не доработка программы, тогда я буду отчет 6-НДФЛ править вручную, или что-то надо еще сделать в 1С, чтобы эти суммы попали в отчет?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Отчеты по НДФЛ и страховым взносам заполняются на основании данных регистров, поэтому проведение документа «Операция введенная вручную» недостаточно для их автоматического формирования.

    Вам необходимо дополнительно заполнить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ), указав данных о сумме аренды на закладке «Доходы», а исчисленный НДФЛ на закладке «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов». Подробнее про документ можно посмотреть здесь —  Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

     

    1

  2. Всё получилось, спасибо, я Вас люблю!

    1

  3. Пожалуйста! Рада была помочь! ?

Комментарии закрыты.