Краснота в ОСВ по 68.01 при отражении вручную аренды помещения у сотрудника в 1С

1. Здравствуйте! Документ «Операция учета НДФЛ» не создает проводок, она только делает движения по регистрам учета НДФЛ. Необходимо посмотреть в карточке счета 68.01 каким документом сделана лишняя проводка. Для этого можно в ОСВ по счету 68.01 два раза щелкнуть мышью по сумме -130.

2. Добрый день.
   Программа ругается на февральское проведение Операции по учету НДФЛ.
   Раньше я делала подобную операцию через операции введенные вручную,73,03.НДФЛ не подтягивался в отчет 6-НДФЛ.Решила по-другому вести учет.
   Ввиду того,что нужно указывать дату дохода в Операция учета НДФЛ-я внесла 10.02.2022-день зарплаты.(В Операции введенные вручную проводку делала концом месяца,было бы 31.01.2022г.)
   И,красным горит именно за февраль.Скрины во вложении.
   если снимаю проведение операции,красного нет.Получается,что ранее дважды занесла?(В ноябре?,скрины во вложении).

3. Добрый день.
   По сути аренда за январь,но в Операции учета НДФЛ заносится дата дохода.
   если снимаю проведение за февраль -краснота уходит.

4. Добрый день! У Вас в документе «Операция учета НДФЛ» заполнена закладка «Передано в налоговый орган»:
   
   

   Именно от неё идёт проводка. Данная закладка заполняется, если на конец года мы не смогли удержать у сотрудника НДФЛ, подали данные в ИФНС, а сейчас хотим эту задолженность по НДФЛ списать.
   Если такой ситуации не было, то нужно просто удалить запись на этой закладке, а сам документ «Операция учета НДФЛ» провести.

5. Да.все пошло.
   Могу я изменить дату дохода в Операции учета на 31.01.2022,а выплату на 10.02.2022?

   1. Можно изменить дату, в 6-НДФЛ удержанный НДФЛ попадает по дате выплаты — 10.02.22

      1. Добрый день.
         В 6-НДФЛ удержанный налог попал на 01.02.2022г.
         Так же подтянул 130 руб. на 01.04.2022г.
         Скрины как было,и как стало,исправила сама,верно так?

         1. Мне как с датами поступить?
            очень жду ответа.

            1. Мне нужны разъяснения по скринам,какие даты ставить ,чтобы в 6-НДФЛ легло.

6. У меня вопрос,почему программа все-таки не подтягивает НДФЛ за аренду?

7. Возможно распроведен документ «Операция введенная вручную», которым была сформирована проводка дт73.03-кт68.01.1

8. Добрый день! У Вас в документе «Операция учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» дата получения дохода указана — 31.01.22. Поэтому программа берет эту дату и в отчет, в строку 021, ставит срок перечисления исходя из неё — а срок получается 01.02.2022. Здесь всё верно.
   Другое дело, если на самом деле доход был выплачен 10.02.22. Тогда в документе Операция учета НДФЛ» на закладке «Удержано по всем ставкам» ставим дату получения дохода 10.02.22, тогда автоматом в отчет в строку 021 встанет срок — 11.02.22. Скриншот, где исправить срок, в приложении.

   1. Все равно подтягивает 01.02.2022г.

9. Здравствуйте! Проверила, в одном регистре остается старая дата. Необходимо дату операции поставить 10.02.22:
   
   
   
   

10. Добрый день.
    не выходит.

11. Добрый день! Всё верно, сейчас в 1 раздел 6-НДФЛ сумма должна попасть со сроком перечисления 11.02.22.
    В ОСВ данные попадают по дате документа. Если их нужно отразить в феврале 2022, то установите дату документа 10.02.22

12. Добрый день.
    Сдала 6-НДФЛ по-старому.
    По ОСВ 68,01 какой должен быть Кт,Дт?
    ИФНС инкассовым поручением сняла налог,потом признала свою ошибку,а у меня остаток не уходит.Запрашивала сверку с бюджетом,но так и не поняла где ошибка.
    По выписке ничего не понятно(задавала вопрос вашим бухгалтерам),дозвониться невозможно до ИФНС.Так и тянется остаток по Дт.
    Вопрос:Какой остаток должен быть по сверке с бюджетом на день запроса?

13. Добрый день! Перечисленный НДФЛ лучше проверять по платежкам, т.к. на 68.01 налог отражается по данным бухгалтерского учета.
    По проверке перечисленного НДФЛ можно посмотреть виде «Сверка удержанного НДФЛ в 1С ЗУП 3 и перечисленного НДФЛ в 1С Бухгалтерии 3 через Excel» по ссылке — Уплата НДФЛ – как отследить и не нарваться на штрафы
    А также публикацию по сверке с ИФНС — Сверка расчетов с налоговыми органами до 2022

Комментарии закрыты.