Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.101).
Подскажите, как правильно отразить в декларации по НДС за 1 кв 2022 года следующие операции.
В 4 квартале 2021 года перечисляли продавцу авансовые платежи по договорам. Они нам выставили с-фактуры на аванс, мы НДС с авансов приняли к зачету, в ОСВ по 76.ВА сформировались суммы. В 1 кв осуществлена поставка и продавец выставил обычные с-фактуры на эти суммы. Как правильно отразить дальнейшие действия, фактуры мы отразили в книге продаж но осв по 76.ВА не закрылась. Как правильно должно все отразится в декларации. Заранее спасибо!
Как восстановить НДС с авансов выданных по 76.ВА, после того, как получен обычный счет-фактура от продавца в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Когда прошел зачет аванса от поставщика, надо оформить документ Формирование записей книги продаж по итогам месяца или квартала т.е. как обычно делаете
Восстановление НДС в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
По поиску можно еще такой вариант применять.
Например, по данной теме Бухгалтерия — НДС — Авансы выданные.
В данном случае этот материал Пошаговая инструкция.
Скрин прилагаю.
Спасибо!
Таисия, отлично, что разобрались. Будем на связи!