Организация применяет систему налогообложения УСН. 26.11.2021г. возникла обязанность налогового агента по НДС. НДС уплатили только 28.03. 2022г. Используем Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.109.29). При создании счёт-фактуры выданной от 26.11.21 программа пишет, что «не обнаружены данные для заполнения счёт-фактуры налогового агента по документу Списание с расчётного счёта 26.11.21.» В связи с этим не можем заполнить декларацию по НДС раздел 9. Возможно ли это исправить?
Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Проверьте: в справочнике Договоры в разделе НДС должен быть установлен флажок Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС.
Пример можно посмотреть здесь:
Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (ПРОФ)
Налоговый агент НДС при приобретении услуг у иностранца
.
Оксана, здравствуйте!
Большое спасибо за ответ. Всё получилось.
Рада была помочь! Ждем Вас с новыми вопросами 🙂