Добрый день! В 2021г. у сотрудника из-за вычетов получился излишне удержанный НДФЛ в декабре 2021г.. По заявлению вернули 10.01.2022г. Подаю корр. отчет 6-НДФЛ за 2021год., и справку 2НДФЛ по этому сотруднику. Подскажите, пожалуйста, должны быть заполнены в отчете строки 030 и 032? Или они заполнятся в отчете за 1 кв. 2022г.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Строки 030-032 заполняются данными за три месяца отчетного периода — Раздел 1 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения и контрольные соотношения
Т.е. если налог вернули в 1 кв. 2022, то в строках 030-032 отражаем данные в 6-НДФЛ за 1 кв.2022.
Спасибо! Получается, что я сдаю корректировку, налог в справке 2-НДФЛ у сотрудника будет исчисленный равен удержанному, и перечисленному. но сумма возвращенная отразится только в отчете за 1 кв. Как-то не логично… Может я что-то не правильно делаю…
Здравствуйте! Да, всё верно. Приложение 1 заполняется по аналогии со справкой 2-НДФЛ, т.е. всеми данными. А раздел 1 — строго данными за отчетный квартал.
Спасибо!