ЗУП, редакция 3.1 (3.1.21.36) Добрый день. Помогите пожалуйста с появившейся проблемой. Раньше такого небыло. У нас есть доноры, все начисления донорских дней происходят при начислении и расчете зп. В Самих начислениях никогда НДФЛ не рассчитывался , окончательная сумма НДФЛ в расчетном листке сотрудника появлялась после начисления ЗП. Выплата производится после начисления ЗП через 12 дней. Сейчас закрываю зарплату за март, выплата предполагается 12 апреля. В документе «Отсутствие с сохранением зп» все даты относятся к марту, но при расчете появляется сумма НДФЛ (В ранних документах повторюсь такого небыло) Кроме этого подтягиваются льготы по НДФЛ за апрель. Сумму НДФЛ убираю вручную также как и льготы. Провожу Начисление ЗП, но данный документ больше не учитывает НДФЛ за донорские дни (как это было раньше) Но теперь еще «Отсутствие с сохранение зп» датированное мартом, попадает в период апрель. Что могло произойти с начислениями никак не пойму. Где и что искать чтоб поставить все на место?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день, дата получения дохода зависит от категории дохода НДФЛ, указанной в настройках вида расчёта донорских (раздел «Настройка» — Начисления) — у Вас выбрано «Прочие доходы (основная налоговая база)»?
А также от поля «Выплата» и «Планируемая дата выплаты» документа «Отсутствие с сохранением оплаты» с учётом настроек учётной политики Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11)
Для НДФЛ не важен месяц начисления в шапке документа, ключевым является дата получения дохода (планируемая) и категория дохода. Если категория дохода:
— Оплата труда, то дата получения — последний день месяца начисления (из шапки документа)
— отличается от «Оплата труда», то дата получения — фактическая дата выплаты
Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
То есть, если «ранее так не было», возможно, поменяли код или категорию дохода НДФЛ в настройках начисления или учётную политику в части учёта НДФЛ
Судя по скринам, 1с корректно отнесла базу и налог к апрелю, т.к. дата выплаты 12.04.22. Вычет применяется к «первому» по дате получения доходу, т.е. если бы зарплата за март не была рассчитана и проведена, то в документе «Отсутствие с сохранением оплаты» вычет применился бы дважды — за март и за апрель 2022. Т.к. мартовская зарплата проведена, то для донорских, выплачиваемых 12.04.22, применился вычет апреля, а уже в апрельском начислении зарплаты вычета не будет
Спасибо большое за подсказку. Действительно в настройках начисления изменился код на 4800. Теперь все ОК.
Рада была помочь)