ЗУП, редакция 3.1 (3.1.21.36) Добрый день. Помогите пожалуйста с появившейся проблемой. Раньше такого небыло. У нас есть доноры, все начисления донорских дней происходят при начислении и расчете зп. В Самих начислениях никогда НДФЛ не рассчитывался , окончательная сумма НДФЛ в расчетном листке сотрудника появлялась после начисления ЗП. Выплата производится после начисления ЗП через 12 дней. Сейчас закрываю зарплату за март, выплата предполагается 12 апреля. В документе «Отсутствие с сохранением зп» все даты относятся к марту, но при расчете появляется сумма НДФЛ (В ранних документах повторюсь такого небыло) Кроме этого подтягиваются льготы по НДФЛ за апрель. Сумму НДФЛ убираю вручную также как и льготы. Провожу Начисление ЗП, но данный документ больше не учитывает НДФЛ за донорские дни (как это было раньше) Но теперь еще «Отсутствие с сохранение зп» датированное мартом, попадает в период апрель. Что могло произойти с начислениями никак не пойму. Где и что искать чтоб поставить все на место?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Начисление донорских дней . Учет НДФЛ с этих выплат.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ограничение взысканий по исполнительному листу по уволенному сотруднику Прошу подсказать по каким причинам не корректно учитывается ограничение суммы взысканий по уволенному сотруднику, а именно не учитывается предел ограничений…
- НДФЛ Добрый день, подскажите правильную последовательность действий, ситуация: сотруднику начислили зарплату за февраль месяц, выплатили, на следующий день узнали, что его…
- Отрицательный налог с доначисления Добрый день! В марте есть отрицательная сумма доначисления за февраль. В отчете "Анализ НДФЛ по периодам" появляется сумма "Разница с…
- Стандартный вычет по НДФЛ в межрасчетном документе с выплатой с зарплатой в январе 2024 Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что делать в сложившейся ситуации, чтобы в 2024 году вычет сотруднику предоставлялся правильно. В декабре сотруднику введен…
Статьи по этой теме
- В какой момент оплачивать «донорские» дни, присоединенные к отпуску? Очередной вопрос , разобранный представителями Роструда на сервисе Онлайнинспекция.рф . Работник «приобщил» 2 дня, полагающиеся ему за сдачу крови, к…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если изначально не выделили доли РК СН, то при перерасчете оплаты они неправильно отражаются в учет НДФЛ (исправлена патчем) В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в 2026 году при начислении оплаты по среднему заработку не выделили доли РК…
- Работник сдал кровь в прошлом году — предоставлять ли отдых? Источник: Письмо Минтруда от 24.09.2024 N 14-6/ООГ-5602 Информация для: работодателей После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику полагается…
- Порядок расчета среднего заработка в ЗУП 3.1 Видео: В каком случае какой алгоритм расчета среднего используется Видео: Случаи сохранения среднего заработка Видео: Порядок расчета среднего заработка для…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день, дата получения дохода зависит от категории дохода НДФЛ, указанной в настройках вида расчёта донорских (раздел «Настройка» — Начисления) — у Вас выбрано «Прочие доходы (основная налоговая база)»?
А также от поля «Выплата» и «Планируемая дата выплаты» документа «Отсутствие с сохранением оплаты» с учётом настроек учётной политики Исчисление и удержание НДФЛ с аванса и межрасчетных зарплатных доходов (ЗУП 3.1.11)
Для НДФЛ не важен месяц начисления в шапке документа, ключевым является дата получения дохода (планируемая) и категория дохода. Если категория дохода:
— Оплата труда, то дата получения — последний день месяца начисления (из шапки документа)
— отличается от «Оплата труда», то дата получения — фактическая дата выплаты
Как проверить данные 6-НДФЛ с помощью аналитических отчетов
То есть, если «ранее так не было», возможно, поменяли код или категорию дохода НДФЛ в настройках начисления или учётную политику в части учёта НДФЛ
Судя по скринам, 1с корректно отнесла базу и налог к апрелю, т.к. дата выплаты 12.04.22. Вычет применяется к «первому» по дате получения доходу, т.е. если бы зарплата за март не была рассчитана и проведена, то в документе «Отсутствие с сохранением оплаты» вычет применился бы дважды — за март и за апрель 2022. Т.к. мартовская зарплата проведена, то для донорских, выплачиваемых 12.04.22, применился вычет апреля, а уже в апрельском начислении зарплаты вычета не будет
Спасибо большое за подсказку. Действительно в настройках начисления изменился код на 4800. Теперь все ОК.
Рада была помочь)