2 НДФЛ за 2020 год сдали 10.02.21, 19.02.21 сотрудница принесла больничный лист с 28.12.2020 по 17.02.2021. Оклад за декабрь 2020 пересчитали уже в феврале 21, но справку корректирующую не сдавали. Сейчас в Приложение 1 общая сумма дохода попадает без учета корректировки за декабрь, то есть так, словно этот перерасчет учтен в 2020 году. Когда сдавали отдельно отчеты по форме 2НДФЛ, можно было исправить суммы начислений и общую сумму дохода. В Приложении 1 поправить можно только сумму дохода по месяцу, а общую сумму дохода и налоговую базу не получается. Получается надо обязательно сдавать корректирующую справку за 2020 год или есть путь обхода?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6 НДФЛ Приложение 1
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ 1. Сотрудник стал нерезидентом в декабре. На конец года неудержанный налог после перерасчета за весь год. Отражен в 6-НДФЛ. Сдаем…
- Прочие доходы, сторно Добрый день. ЗУП 3.1.14 За 2020 год каждого месяца был начислен ошибочно Прочий доход. Как теперь можно это сторнировать, что…
- 2-НДФЛ Здравствуйте, стала формировать 2-НДФЛ для сдачи в налоговую, есть вопросы по некоторым ситуациям, связанным с перерасчетами. Перерасчеты в 2019 году…
- Код дохода 2013 Здравствуйте! прошу пояснить, правильно ли я понимаю такую ситуацию. 2019 год был рассчитан в УПП, с ноября 2019 был переход…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 заполнить корректировку 6-НДФЛ из-за ошибки в паспортных данных После отправки годового отчета 6-НДФЛ получили от ФНС требование, что допустили ошибку в паспортных данных сотрудника. Разберем, как подать в…
- Какой код дохода применяется к подаркам в отчетах по НДФЛ за прошлые периоды? После обновления на ЗУП 3.1.18.305/3.1.20.71 код дохода 2720 был заменен на 2721. В Справке о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника (Налоги…
- Сторно зарплаты за 2025 год в 2026 – как отразить в учете НДФЛ и взносов Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) на границе лет вызывает много вопросов, т.к. это разные налоговые периоды. Непонятно, как поступить…
- НДФЛ за прошлый год не удержан - ФНС разъяснила как исправить эту ошибку Налоговая служба в Письме от 24.04.2019 N БС-3-11/4119@ рассмотрела ситуацию: работодатель в текущем году выявил неудержанный за 2018 год НДФЛ.…
Здравствуйте!
Сторно оклада за 2020 г. было отнесено к первоначальной дате, т.е. к 2020 году. За 2020 год изменилась сумма дохода и исчисленный НДФЛ. Поэтому необходимо было подать корректировку по 6-НДФЛ и «2-НДФЛ для ИФНС» за 2020 год.