Сторно ошибочного НДС с аванса полученного в декларации по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Якутск)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Ошибочно был начислен в 3 кв. 2021 г. НДС с аванса. Я сделала сторно счета-фактуры на аванс в 4 кв. Дт 76.АВ Кт 68.02 с минусом. В декларации по НДС за 4 кв. данная сумма включается в дополнительный лист книги продаж или в основной раздел книги продаж?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    В декларации по НДС, если что-то исправляете за прошлый период, это всегда доп. лист. По другому не бывает уточненок.

    Когда сторно сделали, то есть вкладка с проводками и есть вкладка с регистром НДС. Там надо указать, что это идет в доп. лист — Да, период корректировки — указать дату кв, за который правки. В вашем случае, например, 30.09.21. И сторнировочная запись — тоже Да.

    Как сторнировать НДС с аванса в закрытом квартале

    У вас не декларация по НДС за 4 кв 21, а уточненка за 3 кв 21 будет.

    Порядок исправления суммовых ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС

    .

     3

  2. Большое спасибо, Мария!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не отразили счет-фактуру по реализации за 4кв, корректировочная декларация по НДС в 1С Добрый день. В НД по НДС за 4 квартал 2024 года контрагенту-покупателю выписаны счета-фактуры на аванс, был начислен НДС с…
  2. Почему НДС отражается в Книге продаж два раза, если был аванс и потом реализация в 1С Добрый день. Получили аванс от клиента, при поступлении денег в кассу указали НДС. Этот НДС попал в книгу продаж Через…
  3. НДС к вычету с авансов, если поступление в этом же периоде в 1С Добрый день! 26.12 мы произвели оплату поставщику как аванс на тот момент. Поставщик выставил нам счет-фактуру на аванс, мы ее…
  4. Нужна ли уточненка по НДС, если не восстановили НДС с авансов полученных при реализации в прошлом квартале Предприятие на общем режиме налогообложения. Балансовый метод с ПР и ВР. Программа 1С версия 8.3. 21 мая 2021 г. получен…

Статьи по этой теме

  1. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год свыше 20 млн руб. С какой суммы и в какой момент упрощенцу исчислять НДС…
  2. Как исчислить и принять в зачет НДС с авансов полученных на УСН с НДС в 1С? Видео: Исчисление и зачет в 1С НДС с авансов полученных НДС с авансов полученных Принятие к вычету НДС с аванса…
  3. Когда на УСН с НДС 5%, 7% можно принять к вычету НДС в 1С? Видео: Вычет НДС при ставке 5% на УСН При УСН можно заявить к вычету НДС при ставке 5% ( Письмо…
  4. Как восстановить НДС с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С? Перечислили поставщику аванс и приняли НДС с аванса выданного к вычету. Поставщик исчез, и дебиторскую задолженность списали. Как в программе…