Добрый день, Уважаемые Эксперты! В 4 квартале 2018 года была сделана операция «Отражение начисления НДС» (вместо обычной реализации). Данная операция попала в Журнал выданных счетов-фактур, в Книгу продаж и в Декларацию по НДС, но проводка на 68.02 не сформировалась и до текущего времени сальдо по счету 68.02 меньше на эту сумму (10 тыс. руб), т.е. обороты соответствуют текущей Декларации НДС, а сальдо нет. Помогите, пожалуйста, корректно поправить эту ошибку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как начислить НДС, если он отражен в декларации, а в проводки не попал в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение переплаты по налогам и взносам при переходе на ЕНС с 2023 в 1С Добрый день. При вводе начальных остатков по ЕНС переплата по налогу вводится согласно дебетовому сальдо на 31.12.2022 с учетом начислений…
- Анализ счета 68.02 за 3 кв 2014 не сходится с декларацией по НДС в 2022 в 1С Добрый день! Недавно пришла работать в компанию. Компания применяет ОСНО и ведет учёт в 1С 8.3. Обнаружила, что несколько лет…
- Корректировка декларации по НДС прошлого периода, если сальдо по 68.02 не совпадает с декларацией в 1С Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. За 2 кв. 2022 была сдана декларация по НДС на сумму к уплате…
- Отражение переплаты по НДС в 1 С Здравствуйте! Смотрела в июле семинар на Бухэксперт.ру, но не записала к сожалению дату и ФИО лектора. Речь шла об уточненных…
Статьи по этой теме
- Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
- Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС без интеграции в 1С Разберем на примере, какие корректировки на ЕНС нужно внести в 1С по счету 68.90 при подаче уточненной НДС-декларации на уменьшение…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
- Как в учете списать переплату по НДС? По Дт 68.02 более 3 лет числится переплата по НДС. Принято решение ее не возвращать. Расхождение с КРСБ точно на…
Здравствуйте!
Так как история давняя, то Операция, введенная вручную Д 91.02 К 68.02. Для 91.02 выберите статью не НУ т.е. проверьте, что в карточке статьи не стоит флажок «Принимается в налоговом учете». И в самой Операции проверьте, что не заполнен Дт в НУ.
Документ Операция, введенная вручную
.