Здравствуйте.
Подскажите как исправить НДФЛ, в ситуации когда прошло ошибочное начисление премии и выплата.
Уволенному сотруднику ошибочно была начислена премия в декабре. 24 декабря выплачена премия. Уволенный сотрудник вернул в кассу ошибочно начисленную премию. Документ начисление премии исправили, убрали ошибочное начисление. Но в ведомости на выплату НДФЛ остался.
В подробном анализе НДФЛ по сотруднику ошибочный НДФЛ отражается как «удержан удержать » и «перечислен». И красным осталось удержать -1684.
Подскажите, как лучше исправить? Начисление ошибочное. Расчетов по сотруднику не будет.
Можно ли просто убрать НДФЛ в ведомости, которая прошла на выплату?
Спасибо.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите:
Здравствуйте,
1. По факту НДФЛ перечислили меньше. Вручную скорректировали сумму. В ведомости на выплату он есть.
2. В документе «Премия» удалили этого сотрудника и НДФЛ также стал меньше.
Делала документ «Перерасчет НДФЛ» за декабрь от 31.12.2021 он не подбирает этого сотрудника. Может быть потому , что сотрудника этого нет в начислении.
Если пересчет НДФЛ произошел в документе «Премия», то уже ничего пересчитывать не нужно.
В Ведомости можно встать на строку с сотрудником и нажать кнопку «Обновить налог». НДФЛ должен уменьшится. Если этого не произойдет, то в Ведомости откройте в строке с сотрудником расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению» и удалите строку с НДФЛ по документу «Премия».
Проверьте не «разъехались» ли у вас взаиморасчеты по сотруднику. Создайте «техническую» ведомость», нажмите кнопку «Подобрать» и выберите нужного сотрудника. Появилась ли по нему строку. Если зайти в ее расшифровку, то там одна и та же сумма с плюсом и минусом?
Вы перечисление НДФЛ регистрировали «Ведомостью» (установили флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой») или отдельным документом «Перечисление НДФЛ в бюджет»?
Перед внесением изменений сделайте резервную копию базы.
В ведомости налог обновила.Сумма НДФЛ ушла. Проверила в «подробном анализе НДФЛ по сотруднику все корректно: красноты нет.
Техническую ведомость создавала, «проваливалась в расшифровку, там «чисто», разъехавшихся сумм нет. Минус -плюс нет, нули стоят.
Перечисление НДФЛ не вводила .Думаю снять флажок и занести отдельным поручением, потому что НДФЛ заплатили в день выплаты и на след день доплачивали.
Да, все верно. Тогда нужно внести два документа «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Единственно сейчас при перечислении есть проблема, если у вас есть НДФЛ с превышения. Вот обсуждение этого вопроса и временный способ обхода — НДФЛ ПО СТАВКЕ 15%
Большое спасибо.
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂