НДФЛ по ставке 15%

Вопрос задал Наталья А.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Здравствуйте. ЗУП 3.1.14.635
У сотрудника в октябре произошло превышение дохода 5000000 и исчислился налог но ставке 13% и 15%. В регистре налогового учета все отражается верно, но в ведомости на выплату ЗП все отражается строками по ставке 13%. К регистре НДФЛ к перечислению ставка налога для сумм с превышения тоже 13%. И как перечислить налоги по разным ставкам?

Метки вопроса: Ведомость, НДФЛ 15%, Ошибка в 1С, Перечисление НДФЛ в бюджет

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте! Для 15% нет специальной ставки. «13% (для нерезидента 30%)» — это правильное значение. Суммы с превышения выделяются в регистре в отдельной колонке «Суммы с превышения). Шапки регистра на Вашем скрине не видно, но по-моему суммы правильно попали (там видно, что в строчках выше суммы в другой колонке).

  2. Да, они в колонке суммы с превышения. Перечислять этот налог можно весь вместе? и 13% и 15% с превышения?

    1. Здравствуйте! Нет, перечислять нужно разными платежками, ведь для налога с превышения — другое КБК.
      Если в Ведомости есть налог по разным ставкам, то следует сбрасывать флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой» и вводить «Перечисление НДФЛ в бюджет».
      Но в ЗУП есть ошибка:
      Ошибка 50013776

      Если перечисление НДФЛ регистрируется документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», то распределение суммы по сотрудникам происходит без учета того, какой налог (до или после превышения) перечисляется. Сумма распределяется как на остатки неперечисленного налога до превышения, так и на остатки неперечисленного налога с превышения, хотя налог до и после превышения не может перечисляться одним платежным документом.

      Но ошибка эта не всегда проявляется.
      Попробуйте сформировать «Перечисление НДФЛ в бюджет». Но если программа будет неверно регистрировать перечисление этим документом, от придется искать пути обхода. Например, могу предложить: указывать ведомости реквизиты обеих платежек, через запятую. Это временная мера, до тех пор, пока не исправят ошибку. ?

Комментарии закрыты.