Исправление развернутого сальдо по сч.68.01 округление в 1 руб. при переходе со ставки 13% на 15%, выгрузка из ЗУП в 1С

Добрый день! При закрытии месяца вылезает рублевое сальдо на 68.01 счете (по Дт на 68.01.1 и по Кт на 68.01.2). Всё перепроверила, всё сходится. Никак не могу найти причину. Подскажите, пожалуйста, возможно ли такое поведение налога из-за округления при переходе со ставки 13% на 15%? Как быть в сложившейся ситуации? Учёт ведётся в ЗУПе, но при проверке отражения ЗП, никаких расхождений не могу найти. Направьте, пожалуйста, где можно найти ошибку?

Отражение НДФЛ с превышения 5 млн. руб., если есть доход от аренды автомобиля в 1С

Добрый день. Сотрудник основное место работы. Получает заработную фикс плату+премию и ежемесячно доход по договору аренды автомобиля. В июне 2023 года общий доход превысил 5 млн рублей. Отражала доход от аренды автомобиля через поступление услуг, удержание НДФЛ через Операцию введенную вручную и учитывала НДФЛ в регистрах через Операцию учета НДФЛ (скрин прилагается). Но в Операции учета НДФЛ ставка 13%, а у меня превышение 15%. Как верно и где сделать регистр по учету НДФЛ с аренды авто, чтобы корректно заполнялся 6-НДФЛ. Сейчас как на скрине. Отражает начисления по 13% (потому что сделана через Операцию учета НДФЛ, а там ставка 13% — нет 15%), а сам налог должен быть 15%, т.к. есть превышение 5 млн по доходу.

В настройках налогов и отчетов НДФЛ нет вкладки «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале» в 1С

Добрый день! ООО на ОСНО, программа «1С: Бухгалтерия 3.0.135.22» В настройках налогов и отчетов НДФЛ нет вкладки «Выполнять расчет НДФЛ по прогрессивной шкале» В чем может быть проблема?

Одной суммой отправили НДФЛ по ставке 13% и по ставке 15% в 1С

Добрый день. В декабре 2022 г в п/п по НДФЛ одной суммой отправили НДФЛ по ставке 13% и по ставке 15%,соотвественно с КБК по ставке 13%. Как сделать исправление в 2023? В декларации за 4 квартал 2022 разбивка по кбк стоит правильно

Суммы превышения НДФЛ 15% в отчете 6-НДФЛ в 1С

Добрый день! Организация на ОСНО, программа 1С Бухгалтерия ПРОФ 3.0.129.13 Учредитель организации в марте 2022 года получила дивиденды в размере 3411778,10 руб. Кроме того, в течение 2022 года почти ежемесячно учредитель получала проценты по договору займа. В октябре 2022 года сумма дохода учредителя превысила 5000000 руб. По итогам 2022 года сумма превышения составила 472983,61 руб. Каким образом надо отразить в отчете 6-НДФЛ, что надо исчислить и удержать с суммы превышения НДФЛ 15%? Кроме того, поскольку вовремя был не уплачен НДФЛ 15%, то теперь надо доплатить НДФЛ. Но с 2023 года новые правила уплаты налогов, т.е. надо делать уплату через ЕНП. Каким образом тогда надо уведомить налоговую инспекцию о том, что доплата сделана для исправления ошибки и чтобы все правильно зачлось? Заранее благодарю Вас за помощь.

НДФЛ 15% с аванса за декабрь

Согласно инструкции «НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ» переносим аванс в декабрь. По сотрудникам , у которых НДФЛ за аванс рассчитывается по ставе 15%, данный алгоритм не подходит. В январе налог по ставке 15% за декабрь не пересчитывается и не доудерживается. Как все поправить?

НДФЛ 15%

Добрый день. В октябре 2022 были выплачены дивиденды трем учредителям по ООО «А». У одного из учредителей доход по деятельности в другом ООО «Б» (там он директор и 100% учредитель) уже превысил 5 млн в год, и поэтому мы удержали 15% с НДФЛ при выплате дивидендов в ООО «А», т.е. вся сумма НДФЛ с его дивидендов 240000 ушла под 15%-это 36000 руб. налога, а программа берет 13%-31200 руб. Как я теперь понимаю, это было неверно, потому что учитывая логику ФНС, которая явно вскрылась только в декабре 2022, разницу в НДФЛ он должен был бы уплатить сам на основании уведомления из ФНС . Вопрос: можно ли отразить в документе «Дивиденды» в ЗУП что сумма налога по этому учтредителю была исчислена 15%, чтобы все суммы корректно отразились в 6 НДФЛ, т.к. сейчас там заполняется только окошко с 13%.

Ставка НДФЛ при удержании налога с доходов по разным налоговым базам в 2021-2022 в 1С

Добрый день! Подскажите пожалуйста! По итогам 2021г. были сотрудники по которым доход превысил 5млн. (это дивиденды, заработная плата и прочие доходы). В отчетах 6-НДФЛ и справках 2НДФЛ я показала начисления зпл и прочих доходов в сумме 5млн. — 13%, а свыше 15%. Дивиденды 5млн. — 13%. Сотрудник за 21г. получил налоговое извещение с суммой доплаты +2% за совокупный доход превышение 5млн. Просит в 2022г. удержать с него и заплатить в бюджет, что бы самому потом не доплачивать. Пытаюсь сделать корректировку 6 НДФЛ за 9мес., но не получается. Дивиденды 5млн. облагаются только 13% , хотя начислены после превышения общего дохода. Подскажите, пожалуйста, можно в отчетах что то сделать, или сотрудник так же самостоятельно будет с дивидендов доплачивать?