НДФЛ 15%

НДФЛ 13% (8)
Ошибка в 1С (2)
Премия разовая (2)
Выплата дохода НДФЛ 13% и 15% (1)
Перерасчеты (1)
Ошибка в КБК (1)
Невыплаченная зарплата в 6-НДФЛ (1)
Дата получения дохода (1)
Договор займа (1)
Перечисление НДФЛ в бюджет по разным ставкам (1)
Реестр по 6-НДФЛ с 2021 года (1)
База с превышения (1)
Приз, подарок (1)
Сбросить фильтры

Перерасчет НДФЛ , уменьшился НДФЛ по ставке15% и увеличился по ставке 13%. Как отразить в 6-НДФЛ?

Здравствуйте Во втором квартале «операцией учета НДФЛ» был ошибочно начислен доход 44 383,56руб. с кодом 1010 и соответствующий ему НДФЛ по ставке13%.-5770 руб. Сейчас обнаружилась эта ошибка. Документ был сторнирован и сделан корректирующий отчет за 6 месяцев 6-НДФЛ. Сделан перерасчет НДФЛ. Т.к. в третьем квартале, сумма заработной платы превысили 5000000, получилось так, что из-за уменьшения налоговой базы на сумму ошибочно начисленную во втором квартале перераспределился НДФЛ по ставкам: c суммы до превышения налог увеличился на 5770, а с суммы превышения налог уменьшился на 6657руб. Сделала корректирующий отчет за 9 месяцев где показан излишне удержанный и недоудержанный налог по разным ставкам. Проверку отчет проходит Результирующий налог у нас получается 5770-6657=887 к возврату, но в операции перерасчета НДФЛ это автоматически не заполняется. Теперь в отчете 6-НДФЛ за год также отражаются те же суммы по удержанному и недоудержанному налогу по разным ставкам , но проверку отчет не проходит, ругается правда только на сумму 5770 Вопрос: Можно ли как то перезачесть эти суммы. Чтобы в результате выходил налог к возврату в сумме 887 руб. и как это сделать, чтобы правильно сформировался 6-НДФЛ авствуйте

Налоговая база для 13 и 15%

Добрый день! как можно повлиять на определение налоговой базы в отчетах 6НДФЛ и 2 НДФЛ по разным ставкам? В статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html написано, что доходы дня перехода распределяются пропорционально их вкладу в облагаемые базы по 13% и 15%. Но у нас есть случаи, когда такое распределение произошло не корректно, причем по общим доходам, видно что НДФЛ по разным ставкам рассчитан правильно, но при умножении базы, которая определилась в отчетах, на процент ставок, полученная сумма не сходится с исчисленным НДФЛ. Такое возникает, если у сотрудника помимо превышения в 5 млн есть еще смена КПП.

НДФЛ по премии

Добрый день Приношу извинения, но опять вопрос по премии Начислена в декабре 21г Дата выплаты неизвестна в 2022г Какую дату проставить? Каждый раз заходить в документ Премия и менять дату на следующий месяц? (пока не выплатим) От даты зависит в каком месяце сядет доход от этой премии (это важно т.к возникает 15%по НДФЛ) Например если выплатили бы в январе то с начало года с учетом дохода от премии за декабрь возникает 15% Если дата февралем то с февраля 15%

НДФЛ

Добрый день. ЗУП КОРП 3.1.20.96 Сотрудник получил подарок, в законе сказано, что сумма подарка не входит в лимит. Для резидентов РФ в лимит 5 млн руб. не входят доходы: от продажи имущества, кроме ценных бумаг; от стоимости подарков, также за исключением ценных бумаг; от выплат по страхованию и пенсионному обеспечению А в ЗУП при расчете получаем — Доход . 5 001 000 + подарок 12000, а Облагается 15% сумма 9000 ( 4000 вычет) , а по законодательству 15% должно взяться с 1000 (подарок не должен входить в лимит). Это ошибка 1С ЗУП или я не правильно закон понимаю?

НДФЛ с разовой премии за декабрь 2021г.

Добрый день, начислена разовая премия (код дохода 2002, категория прочие доходы от трудовой деятельности) сотруднику за Декабрь 2021 года. Премия выплачена 10.01.2022 года. У сотрудника превышен доход в 5000 000 за 2021 год, но так как премия выплачена в январе 2022 года, то программа ЗУП КОРП считает НДФЛ 13% и в справке 2-НДФЛ премия уже отражается за Январь 2022 года, а не за Декабрь 2021 года. Верно ли считает программа НДФЛ именно по 13%? Не должно ли быть удержание по 15%. Или ориентир идет именно на дату выплаты?

Подходы к делению ведомостей на выплату 13%-15%

Добрый день. ЗУП 3.1.18.276. Организация многофилиальная. Начисления ЗП и Ведомости на выплату делаем в разрезе подразделений. Опишу подход, который используем сейчас для деления ведомостей на 13%/15% . Работаем через Группы сотрудников. Есть три группы: 1.13% 2. Переход 13-15. 3. 15%. Анализируем отчет сводная справка НДФЛ и проводим деление на группы. Выплату начинаем с третьей группы. Затем 2 и 1. Для группы 2 проводим уточнение по платежкам. Все это проделываем для каждого подразделения. Во второй половине года стало сложнее отслеживать и проводить деление, т. к. сотрудников и подразделений много. Могли бы Вы предложить более удобный вариант работы на этом участке для деления Ведомостей в нашем случае? Спасибо.

НДФЛ превышение 5000000

Добрый день. Подскажите пожалуйста такую ситуацию. В ноябре у директора доход по зарплате превысил 5млн. НДФЛ рассчитался по 13% и по 15%. В декабре начисляются % по займам. НДФЛ с них считается по 15% или они идут отдельной базой и считаются еще по 13%. Они не превысили 5 млн.