НДС входящий Как сделать чтобы входящий НДС с предыдущего квартала попал в книгу покупок текущего квартала Галочка отразить вычет НДС в счет фактуре стоит
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
НДС входящий Как сделать чтобы входящий НДС с предыдущего квартала попал в книгу покупок текущего квартала Галочка отразить вычет НДС в счет фактуре стоит
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Для того, чтобы счет-фактура не попала в отчетный квартал, а попал в следующий, нужно:
— снять в документе счет-фактуре полученный на поступление флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
— в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой
— так как счет-фактура не отразится в текущем квартале, при формировании Книги покупок следующего квартала ( после нажатия на клавишу Заполнить) счет-фактура отразится снова. Тогда вы ее и примите к вычету.
Можно ли счет-фактуру поставщика «перенести» на следующий квартал?
Перенос вычета по НДС на 3 года
Дополнительно обсуждение по теме:
НДС, перенос вычетов
.
Нужно срочно сдать уточненку за 3 кв 2021г. Счет фактура на вычет не прошла в предыдущем квартале ( 2кв2021) флажок стоял, снимаем флажек счет фактура не попадает в 3 кв 2021г. Не понимаю , что значить » Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения, в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой» т е сформировать книгу покупок за 2 кв 21. Также некоторые счета фактуры 3 кв 21г не попадают в книгу покупок галочка стояла, но приходовали после сдачи декларации для уточненной декларации
Спасибо за уточнение. Из вашего вопроса я поняла, что вы хотите перенести вычет по НДС на следующий квартал. Поэтому описала вам алгоритм действий.
Сейчас поняла из уточнения следующее:
Счет-фактуру вы получили во 2кв., но в Книге покупок и в декларации по НДС за 2 кв. она у вас не отразилась.
Вы решили ее показать в декларации по НДС за 3 кв.
Если сейчас вы формируете Книгу покупок за 3й квартал, счет-фактура там не отражается?
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Почему в книгу покупок не попадают счета-фактуры текущего квартала?
Документ Формирование записей книги покупок
.
Да в книге покупок за 3 кв 21г счет фактура 2 кв не отражается и во квартале ее не было. Какая последовательность не пойму
Уточните еще, счет-фактура у вас случайно не по основному средству?
Вычет НДС по ОС возможен только через документ Формирование записей книги покупок. Поэтому этот документ надо создать и заполнить через Операции – Регламентные операции НДС – Формирование записей книги покупок.
Если не ОС, тогда так же попробуйте вручную внести Запись в документ Формирование записей книги покупок.
Так же проверьте еще раз в счет-фактуре дату отражения документа . Т.е. в счет-фактуре 2 даты, 1-я когда документ был фактически составлен и 2я, когда документ поступил поставщику. Эти даты могут отличаться. Проверьте 2-ю дату, может быть там стоит ошибочно другой год.
Еще посмотрите, в документе поступления не стоит ли галочка, что НДС включен в стоимость?
В документе поступления стояла галочка, что НДС включен в стоимость. убрала галочку перепровила документы. сформировала книгу покупок за 3 кв не попали . Основных средств нет. а книгу покупок за 2 кв надо формировать?
В 1 разделе вы писали Для того, чтобы счет-фактура не попала в отчетный квартал, а попал в следующий, нужно:
— снять в документе счет-фактуре полученный на поступление флажок Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
— в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой
— так как счет-фактура не отразится в текущем квартале, при формировании Книги покупок следующего квартала ( после нажатия на клавишу Заполнить) счет-фактура отразится снова. Тогда вы ее и примите к вычету. Здесь не понятно фраза -«Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
— в Книге покупок за отчетный квартал, удалите строчку с данной счет -фактурой» мне это нужно было сделать
«В документе поступления стояла галочка, что НДС включен в стоимость. убрала галочку перепровила документы. сформировала книгу покупок за 3 кв не попали . Основных средств нет. а книгу покупок за 2 кв надо формировать?» —т.к. счет-фактура относится ко второму кварталу, после того, как вы убрали галочку НДС включен в стоимость и перепровели документ, счет-фактура должна была отразиться в Книге покупок за 2й кв. Книгу покупок за 2й кв. нужно будет сформировать, если решить подавать уточненную декларацию по НДС за 2кв.
Попробуйте в копии базы сформировать Книгу покупок за 2кв, попадает теперь туда счет-фактура?
Сейчас вы можете сейчас подать уточненную декларацию за 2кв.
Либо включить счет-фактуру в 3й кв. и подать уточненную декларацию.
А можете отразить в 4м кв., т.к. вычет по НДС можно переносить в течение 3-х лет.
Все изменения в уточненной декларации по НДС отражаются через Доп.листы.
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
«Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» —галочка в данном поле означает, что документ отразится в книге покупок и в декларации по НДС датой получения, т.е. получили 30.06.21, галочку установили, в Книгу покупок за 2 кв. счет-фактура попадет.
Все изменения сначала выполняйте в копии базы и если результат вас устроит, повторите в основной
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо огромное, вы мне дали много материала буду разбираться дома в спокойной обстановке