По УПД в 3квартале 2021 года ошибочно занесена неправильная сумма. Вместо 50000+10000 НДС=60000 заведено 41667,67+8333,33 НДС=50000. Как исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН заполнение отчета о прослеживаемом товаре Добрый день. Мы купили прослеживаемый товар у плательщика НДС : стоимость без НДС - 50000 руб., НДС - 10000 руб.…
- Аннулирование документа Поступления прошлого года, уточненная декларация по НДС и прибыли, доначисление налогов и пени в 1С Доброе утро! Налоговая заставила снять приходы за 2021г в текущем году, как доначислить налог на прибыль и подать уточненную декларацию…
- Восстановление НДС при зачет аванса в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заплатили поставщику ГСМ по состоянию на конец дня 30.12.22 - 757333,45…
- Доначисление НДС за 4кв. прошлого периода в программе 1с Добрый день!! Помогите оформить в программе!! доначислен НДС по акту проверки за 4кв.2021г в сумме 100000руб. Ранее была сделана реализация…
Статьи по этой теме
- Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
- Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
- Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…
- Чек-лист: Как вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Этот чек-лист поможет корректно вести раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН в 1С. Вы не пропустите важные операции…
Добрый день!
Если я правильно поняла, то вами ошибочно были завышены расходы за 3 квартал и размер НДС.
Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, исправляются через представление уточненной декларации.
Если суммовая ошибка допущена бухгалтером при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде,
то оформляется документ Корректировка поступления , вид операции Исправление собственной ошибки.
Алгоритм исправления следующий:
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Добрый день! Расходы и НДС были занижены. В алгоритме исправлений не нашла ответа.
Спасибо за уточнение.
Так как база по расходам и НДС была занижена, необходимо подать уточняющую декларацию.
Алгоритм исправления следующий:
1.Оформите документ Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 2 квартал.
Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ.
2. Принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись Доп.листа, Корректируемый период – дата 2 квартала.
3.Уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
o Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
o Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
Обсуждения по вопросу:
Собственная ошибка в поступлении, указали сумму меньше, чем нужно в 1С
.