Добрый день, работаем в 1С 3.0.95.24. При занесении поступления в феврале 2021 бухгалтер скопировала предыдущее поступление и не поменяла сумму (осталась сумма меньше нужной). Ошибку обнаружили только сейчас. Какой вид операции в документе Корректировка поступления нужно выбрать в этом случае?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Собственная ошибка в поступлении, указали сумму меньше, чем нужно в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Частичный зачет аванса по лизингу исправление в закрытом периоде в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поправить сумму аванса, подлежащую зачету при поступлении лизинговых услуг в закрытом периоде. Нужно было по…
- Как отразить поступление на расчетный счет по эквайрингу и выделить из комиссии НДС в 1С Добрый день! Прошу подсказать, как лучше в 1С отражать следующие операции: Банк оказывает нам услуги эквайринга. На расчетный счет поступают…
- УСН доходы-расходы, корректировка курса в документе поступления товара из-за возврата банком платежа в 1С Здравствуйте! В продолжении этого вопроса УСН доходы-расходы, возврат валютного платежа и оплата через другой банк в 1С . Я сторнировала…
- НДС, перенос вычета Добрый день. ООО. ОСНО. Торгуем ювелирными изделиями. Например в квартале Поступление товара на 3 066 096,00 в т. ч НДС 511 015,98, за…
Статьи по этой теме
- В счете-фактуре налогового агента ставка 20/120, но в 1С расчет по ставке 20% - это правильно? В счете-фактуре налогового агента ставка 20/120, но в программе формируется из расчета 20%. Как правильно сформировать? В шапке документа Поступление…
- Надо ли учитывать в доходах на УСН 6% поступление от покупателя, если деньги вернули? Было поступление от клиента, но через несколько дней мы сделали ему возврат всей суммы. Первоначальное поступление надо включать в доходы…
- Как установить настройку НДС в документе поступления в 1С? Как настроить, чтобы всегда в документах Поступление (акты, накладные) в цене было указано НДС в сумме , а не НДС…
- Можно ли не выделять входящий НДС в поступлении при УСН (доходы-расходы)? Организация на УСН (доходы-расходы). Обязательно ли в поступлении выделять входящий НДС или можно отразить покупку в полной сумме, но с…
Здравствуйте, Алла!
Уточните, пожалуйста, это услуги или товары. Если товары, проданы они или нет. Покупка с НДС или без НДС. Если с НДС, то вычет в 1кв 21 применили или нет.
Это работы по ремонту остекления фасада, в книгу покупок 1 кв. попала неполная сумма, соответственно возмещен не полный НДС
Спасибо за уточнение. Работаем над вашим вопросом.
Если итого по СФ другая сумма, то вычет завернут т.к. не сойдется с данными, которые показал продавец. Поэтому НДС тоже корректируем в этом случае в уточненке.
От налоговой пока требования не было, хотим учесть разницу в этом квартале
Поскольку мы поставили сумму НДС меньше, то вряд ли ИФНС будет что-то требовать, правда не сходится общая сумма по счету-фактуры…
Мы же можем сделать корректировку по общей сумме, но оставить тот НДС, который был? Чтобы не менялась сумма уплаты НДС в бюджет за 1 квартал, а разницу учесть уже в декларации за 2 квартал.
Сумма по СФ итого у вас, и у поставщика должна быть одинаковая. Поэтому надо будет исправить в уточненке по НДС за 1кв. По прибыли занизили расходы, поэтому уточненка не нужна. Рекомендации готовим, как лучше это сделать в 1С, чтобы уточненка была автоматом.
Добрый день! Суммовые ошибки по НДС, которые повлияли на расчет налога, как отмечает Мария, исправляются через представление уточненной декларации.
Если суммовая ошибка допущена бухгалтером при введении документа в базу и обнаружена в следующем периоде, алгоритм исправления следующий:
1.Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле «после изменения:» верную сумму.
При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 1 квартал.
Автоматически в Доп.листе книги покупок прошлого периода аннулируется первичный СФ;
2. принятие НДС к вычету по исправленному СФ оформите с помощью документа Формирование записей книги покупок (выставлен флаг Запись доп.листа, Корректируемый период – дата 1 квартала; если не хотите, чтобы менялась сумма уплаты НДС в бюджет за 1 квартал, можно откорректировать сумму НДС к вычету):
o регистрируется исправительный СФ.
3. уточненная декларация по НДС в 1С будет сформирована автоматически:
o Раздел 8 в поле Ранее представленные сведения переключатель Актуальны;
o Приложение 1 к Разделу 8 переключатель Неактуальны.
Дополнительный материал:
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Занижены расходы прошлого квартала, исправление в НУ и НДС
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
.