Занижены расходы прошлого квартала, исправление в НУ и НДС

Вопрос задал Ольга Б.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.51/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я сдала НДС и Прибыль за 3кв.2020 и выяснила , что бухгалтер не верно внесла услуги связи за сентябрь(надо было 2870р., а внесено 1520р.).Я ввела корректировку поступления 27.10.2020.Надо ли еще оформить какие-то документы.Как отразить исправление в декларации по НДС .Как отразить исправление в декларации по прибыли, за 9 мес. у нас убыток.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37)

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Правильно понимаю, что что первичный документ от поставщика верный, ошибка при вводе документа. Необходимо подать уточненную декларацию и по НДС и по прибыли.
    Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле — после изменения верную сумму. При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 3 квартал. Как заполнить уточненную декларацию по прибыли посмотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации в материале рассматривается два варианта заполнения уточненной декларации.

  2. Рада была помочь

Комментарии закрыты