Занижены расходы прошлого квартала, исправление в НУ и НДС

Вопрос задал Ольга Б. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Я сдала НДС и Прибыль за 3кв.2020 и выяснила , что бухгалтер не верно внесла услуги связи за сентябрь(надо было 2870р., а внесено 1520р.).Я ввела корректировку поступления 27.10.2020.Надо ли еще оформить какие-то документы.Как отразить исправление в декларации по НДС .Как отразить исправление в декларации по прибыли, за 9 мес. у нас убыток.
Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.83.37)

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга.
    Правильно понимаю, что что первичный документ от поставщика верный, ошибка при вводе документа. Необходимо подать уточненную декларацию и по НДС и по прибыли.
    Оформите документ Корректировка поступления вид операции — Исправление собственной ошибки. На вкладке Услуги укажите в поле — после изменения верную сумму. При проведении документа на вкладке НДС Покупки автоматически будут заполнены данные для уточненной декларации по НДС за 3 квартал. Как заполнить уточненную декларацию по прибыли посмотрите здесь: Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: ручное заполнение уточненной декларации в материале рассматривается два варианта заполнения уточненной декларации.

  2. Рада была помочь

Комментарии закрыты.