Доброе утро. Контрагент запросил ИСФ по ЭДО (просит добавить ссылку на договор в табличной части счета-фактуры в графу Наименование, прислал запрос на исправление), акт об оказанных услугах менять не надо. Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в 1С такое изменение, а также в декларации по НДС. Если изменения происходят в одном квартале, а также, если необходимо внести изменения в счет-фактуру, выставленную 30.09.22.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » ИСФ
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Исправленный СФ от поставщика, если ошибка только в реквизитах в 1С Добрый день! Подскажите стоит ли регистрировать исправленный счет-фактуру от поставщика в 1С БП если счет-фактуре не исправлялись суммовые показатели. Ошибка…
- Сроки выставления и исправления корректировочного счета-фактуры в 1С Добрый день! Покупатель в 2023 просит выставить корректировочный счет-фактуру за отгруженный товар в 2019 году. В течении какого времени должны…
- Ошибка в номере счета-фактуры и в сумме, уточненка по НДС Добрый день! Еще остались проблемы с внесением изменений в счет-фактуру на аванс, который был внесен с ошибкой номера счета-фактуры на…
- Можно ли выписывать корректировочный счет-фактуру на полное удаление количества товара в 1С Добрый день! Можно ли выписывать корректировочный счет-фактуру на полное удаление количества товара? В счет-фактуре только одна позиция, то есть до…
Статьи по этой теме
- Почему в печатной форме СФ в у. е. заполняются неверные суммы при отражении возврата от покупателя? Почему при печати корректировочного счета-фактуры при возврате товаров от покупателя заполняются неверные суммы, если документ составлен в условных единицах? Нормативное…
- Двойная корректировка: как заполнить строку 1б повторного корректировочного счета-фактуры Минфин разъяснил, что указать в строке 1б повторного корректировочного счета-фактуры, составленного при изменении стоимости товаров, если к первичному счету-фактуре уже…
- Документ Корректировочный счет-фактура выданный Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я, ОСНО» Корректировочный счет-фактура…
- Нарушается ли граница последовательности при изменениях в счетах-фактурах прошлых периодов в 1С? В марте 2020 года, после просмотра документа Счет-фактура полученный от 01.09.2019, бухгалтер случайно нажал на клавишу Провести и закрыть .…
Добрый день! Так как вам нужно добавить ссылку на договор в табличной части счета-фактуры в графу Наименование, предлагаю исправить следующим образом.
Если изменения происходят в одном квартале. На основании документа Реализация (акт, УПД) оформите документ Корректировка реализации вида Исправление в первичных документах. Отражать корректировку — Только в печатной форме.
На вкладке Услуги для работ, по которым нужно внести изменение в графе «после изменения» очистить данные.
Добавить строку с нужным наименованием работ, например «Работы по договору №… от…», по строке «до изменения» — данные не заполнять, в графе «после изменения» заполнить суммы.
Проводки и движения не формируются, по кнопке Печать выводится УПД со статусом 2, в строке (1) — номер и дата УПД до внесения исправлений; в строке (1а) — номер исправления УПД и дата внесения исправлений.
За прошлый квартал в документе Корректировка реализации укажите Отражать корректировку — Только в учете НДС.
При выборе Отражать корректировку — Только в печатной форме, печатная форма для работ, услуг не формируется, алгоритм корректно отрабатывает только для товаров.
Сформируются движения по регистру НДС Продажи для формирования доп.листов.
Уточненную декларацию подавать не требуется. Поэтому если решите не представлять уточненку, придется очистить движения по регистру НДС Продажи с помощью ручной корректировки.
Дополнительно по теме:
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Когда не требуется уточненка по НДС?
.