Счет-фактура покупки был принят на меньшую сумму.

Вопрос задал Нина З.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.84/10)

Добрый день. Скажите как в программе внести изменения в счет-фактуры за 2020 год. Был получен счет-фактура на покупку тепла от поставщика, мы с количеством тепла не согласились и приняли меньшее количество (сч-ф. выставлялись ежемесячно). Сейчас после долгих споров было принято решение о согласии по количеству тепла. Получается в БУ делаем доначисление на 91.02 убытки прошлых лет 2021г, как отразить НДС по БУ? В НУ надо заходить в 2020год ежемесячно и делать доначисление, как сделать что бы программа не слетела и можно было сформировать декларации по НДС и прибыли? В 2021 году так же надо внести изменения по принятию счет-фактур, как все это правильно сделать в программе?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что вам выставляли счет-фактуры , например на 100 ГКал, а вы у себя в базе указывали 90 ГКал. И так было в 2020 и в 2021. Соответственно, НДС был начислен некорректно, сумма расходов занижена?
    Если так, то исправление такой ошибки оформите документом Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. Подробнее как оформить документ посмотрите здесь — Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Заходить в 2020 год вам не нужно, все ошибки исправьте текущим периодом. Т.е. вам нужно создать документ Корректировки по каждому поступлению, где данные указаны неверно.
    Все исправления по НДС корректируются записи в Доп.листе.
    Далее подать уточненные декларации по НДС (за каждый квартал) и прибыли, предварительно, если требуется доплатить пени и налоги.

    Все действия выполните сначала в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной Как сделать копию базы 1С 8.3

    Дополнительный материал по теме:
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Корректировки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль отчетного года
    .

Комментарии закрыты