Счет-фактура от поставщика был принят на меньшую сумму в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Нина З.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день. Скажите, как в программе внести изменения в счет-фактуры за 2020 год. Был получен счет-фактура на покупку тепла от поставщика, мы с количеством тепла не согласились и приняли меньшее количество (сч.-ф. выставлялись ежемесячно). Сейчас, после долгих споров, было принято решение о согласии по количеству тепла. Получается, в БУ делаем доначисление на 91.02, убытки прошлых лет, в 2021 г., как отразить НДС и по БУ? В НУ надо заходить в 2020 год ежемесячно и делать доначисление, как сделать чтобы программа не слетела и можно было сформировать декларации по НДС и прибыли? В 2021 году также надо внести изменения по принятию счет-фактур. Как все это правильно сделать в программе?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я понимаю, что вам выставляли счет-фактуры, например, на 100 ГКал, а вы у себя в базе указывали 90 ГКал. И так было в 2020 и в 2021. Соответственно, НДС был начислен некорректно, сумма расходов занижена?
    Если так, то исправление такой ошибки оформите документом Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. Подробнее как оформить документ посмотрите здесь — Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
    Заходить в 2020 год вам не нужно, все ошибки исправьте текущим периодом. Т.е. вам нужно создать документ Корректировки по каждому поступлению, где данные указаны неверно.
    Все исправления по НДС корректируются записью в Доп.листе.
    Далее подать уточненные декларации по НДС (за каждый квартал) и прибыли, предварительно доплатить пени и налоги.

    Все действия выполните сначала в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной Как сделать копию базы 1С 8.3

    Дополнительный материал по теме:
    Порядок исправления ошибок по НДС
    Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
    Порядок исправления ошибок в налоговом учете
    Порядок представления уточненной декларации по НДС
    Корректировка поступления в 1С 8.3
    Уточненная декларация по налогу на прибыль
    Корректировки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль отчетного года
    .

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Исправление существенной ошибки в балансе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0 (3.0.122.97 ОСН. Организация выявила существенную ошибку за 2020 год. На убытки отнесла сумму, которую надо…
  2. Исправление номера счет-фактуры на аванс выданный в книге покупок и продаж в 1С Добрый день! Покупатель в 4 кв-2020 г. оплатил поставщику аванс и провел авансовый счет-фактуру, номер указал неправильный. Поступление товара и…
  3. Налог на прибыль Добрый день. Провела в текущем году документ корректировка поступления "исправление собственной ошибки" за 2020 год с НДС разобралась по вашей…
  4. Доначисление УСН в 1С Доброе утро! При проверке отчета за 2020 год был обнаружен недочисленный налог УСН на сумму 1201 рубл. Баланс не стала…

Статьи по этой теме

  1. Завышена стоимость приобретенного оборудования в 1С Как сделать корректировку поступления для оборудования в 1С Бухгалтерия? В программе 1С возможности документа Корректировка поступления при корректировках поступления оборудования…
  2. Обязательно ли каждый год заполнять учетную политику в 1С? Обязательно ли в 1С с 1 января каждого года заполнять Учетную политику по БУ и НУ? Да, в 1С обязательно…
  3. Почему сальдо по счету 68.04.2 не попадает в баланс? Почему в баланс за 2020 не попадает сальдо счета 68.04.2? В 2019 все заполнялось автоматически. Если на счете 68.04.2 на…
  4. Ошибочно указали налог с декабрьской зарплаты в «первоквартальной» 6-НДФЛ? Уточненка не понадобится Работодатель 31.12.2020 выплатил заработную плату за декабрь, срок перечисления НДФЛ в таком случае — 11.01.2021. Этот НДФЛ он показал в…