Войти в кабинетДобрый день. Скажите, как в программе внести изменения в счет-фактуры за 2020 год. Был получен счет-фактура на покупку тепла от поставщика, мы с количеством тепла не согласились и приняли меньшее количество (сч.-ф. выставлялись ежемесячно). Сейчас, после долгих споров, было принято решение о согласии по количеству тепла. Получается, в БУ делаем доначисление на 91.02, убытки прошлых лет, в 2021 г., как отразить НДС и по БУ? В НУ надо заходить в 2020 год ежемесячно и делать доначисление, как сделать чтобы программа не слетела и можно было сформировать декларации по НДС и прибыли? В 2021 году также надо внести изменения по принятию счет-фактур. Как все это правильно сделать в программе?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что вам выставляли счет-фактуры, например, на 100 ГКал, а вы у себя в базе указывали 90 ГКал. И так было в 2020 и в 2021. Соответственно, НДС был начислен некорректно, сумма расходов занижена?
Если так, то исправление такой ошибки оформите документом Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. Подробнее как оформить документ посмотрите здесь — Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Заходить в 2020 год вам не нужно, все ошибки исправьте текущим периодом. Т.е. вам нужно создать документ Корректировки по каждому поступлению, где данные указаны неверно.
Все исправления по НДС корректируются записью в Доп.листе.
Далее подать уточненные декларации по НДС (за каждый квартал) и прибыли, предварительно доплатить пени и налоги.
Все действия выполните сначала в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительный материал по теме:
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Корректировка поступления в 1С 8.3
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Корректировки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль отчетного года
.