Добрый день. Скажите, как в программе внести изменения в счет-фактуры за 2020 год. Был получен счет-фактура на покупку тепла от поставщика, мы с количеством тепла не согласились и приняли меньшее количество (сч.-ф. выставлялись ежемесячно). Сейчас, после долгих споров, было принято решение о согласии по количеству тепла. Получается, в БУ делаем доначисление на 91.02, убытки прошлых лет, в 2021 г., как отразить НДС и по БУ? В НУ надо заходить в 2020 год ежемесячно и делать доначисление, как сделать чтобы программа не слетела и можно было сформировать декларации по НДС и прибыли? В 2021 году также надо внести изменения по принятию счет-фактур. Как все это правильно сделать в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура от поставщика был принят на меньшую сумму в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, учет у агента по договору на поставку тепловой энергии в 1С Основной поставщик (тепло) МОЭК, выставляет нашей организации (КОНДОР) , счет ЖКХ за отопление, (КОНДОР) т.е. мы являемся посредником по поставке…
- НДС, выставление счетов-фактур за 2 кв в 4 кв. Наша организация оказывает поставку тепловой энергии с апреля 2020 по настоящее время. Покупатель подписал договор только 01 декабря 2020 с…
- Возврат товара, если реализация была в другой программе в 1С В 2020 году был реализован товар ( реализация отражена в налоговой и бухгалтерской отчетности). В текущем году произошел возврат товара…
- Не закрывается счет 26 в отсутствие выручки Предмет деятельности-котельная, сезонный тип работы с октября по апрель обычно каждый год. Но в октябре не смогли запустить котельную, ремонтировали,…
Статьи по этой теме
- Нужна ли уточненка по НДС, если корректировочный счет-фактура на увеличение стоимости составлен с опозданием? Корректировочный счет-фактуру должны были сделать в 3 квартале, дополнительное соглашение на изменение цены в большую сторону сдали в бухгалтерию с…
- Обзор новостей по БУ и НУ за 29.01-04.02.2021 С 2021 года — новый список экспедиторских услуг, облагаемых НДС 0% С 01.01.2021 в перечне транспортно-экспедиционных услуг (ТЭУ), облагаемых НДС…
- Как отразить покупку, если поставщик выписал акт и УПД в 1С? При внесении УПД от поставщика (когда разные номера акта и УПД) невозможно внести два номера при включенном переключателе УПД в…
- Завышена стоимость приобретенного оборудования в 1С Как сделать корректировку поступления для оборудования в 1С Бухгалтерия? В программе 1С возможности документа Корректировка поступления при корректировках поступления оборудования…
Добрый день!
Правильно ли я понимаю, что вам выставляли счет-фактуры, например, на 100 ГКал, а вы у себя в базе указывали 90 ГКал. И так было в 2020 и в 2021. Соответственно, НДС был начислен некорректно, сумма расходов занижена?
Если так, то исправление такой ошибки оформите документом Корректировка поступления, вид операции—Исправление собственной ошибки. Подробнее как оформить документ посмотрите здесь — Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Заходить в 2020 год вам не нужно, все ошибки исправьте текущим периодом. Т.е. вам нужно создать документ Корректировки по каждому поступлению, где данные указаны неверно.
Все исправления по НДС корректируются записью в Доп.листе.
Далее подать уточненные декларации по НДС (за каждый квартал) и прибыли, предварительно доплатить пени и налоги.
Все действия выполните сначала в копии базы, если результат вас устроит, повторите в основной Как сделать копию базы 1С 8.3
Дополнительный материал по теме:
Порядок исправления ошибок по НДС
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Корректировка поступления в 1С 8.3
Уточненная декларация по налогу на прибыль
Корректировки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль отчетного года
.