Добрый день. Провела в текущем году документ корректировка поступления «исправление собственной ошибки» за 2020 год с НДС разобралась по вашей консультации. В НУ на 91 счете поставила «не учитывать в налоговом учете» в прибыль текущего года исправление не попадает. Но у нас убытки в текущем периоде, значит я должна внести изменения в НУ за 2020 год, как правильно это сделать что бы программа не слетела и можно было сдать уточнённую декларацию по прибыли за 2020 год, там тоже по году убыток. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Налог на прибыль
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уменьшение убытка в НУ после исправления ошибки за прошлый год в 1С За 2018 год выявили ошибку в 2021 году: были излишне начислили проценты по займу в налоговом учете. В 2018 году…
- Корректировка по налогу на прибыль за 2020 год . Сторно операций "Списание с расчетного счета" и "Операция вручную" Добрый день! В текущем периоде необходимо исправить ошибку (только) по налогу на прибыль за 4 кв 2020г. При списании с…
- Исправление ошибки за прошлый период после перехода в новую программу в 1С Здравствуйте, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.136.32). В 2022 году организация вела учет в 1С Предприятие 7.7, с 2023 года…
- Корректировка поступления, не отразили НДС 20% за прошлый период в 1С Добрый вечер. Год закрыли. Обнаружили. что в базу ошибочно был внесен документ поступления Без НДС. В то время как НДС…
Статьи по этой теме
- Пересчет транспортного налога из-за неверной даты регистрации ТС при УСН в 1С 30.06.2020 Организация на УСН (доходы-расходы) приобрела автомобиль. 17.07.2020 автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. В 1С дата регистрации для исчисления транспортного налога…
- Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Можно ли исправительный счет-фактуру за прошлый год отразить в текущем периоде, если налоговая база не была занижена? Исправительный счет-фактура оформлен…
- Как отразить в БФО 2023 поздний переход на ФСБУ 6/2020? Переход на ФСБУ 6 (основные средства) провели с задержкой, в 2023 году. Теперь по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (убыток)» баланса…
- Как сделать корректировку по СЗВ-ТД? Создан Кадровый перевод от 01.01.2020 с событием о переводе с 15.01.2020 г. Сформировали и отправили в ПФР СЗВ-ТД за январь…
Добрый день!
Корректируем регистры, чтобы не перепроводить 2020 год.
Данная корректировка не приведет к перепроведению базы. Материал можно посмотреть: Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок? .
1. Документ Поступления (акты, накладные, УПД) создан в 2020 г, раз делали Корректировку поступления, тогда его не трогаем. Если создаете в текущем периоде, в 2021 г, то по Кнопке ДтКт (посмотреть проводки) ставим флажок Ручная корректировка разрешает редактирование движения документа, там в проводках исправляем дату на 31.12.2020. Для примера, формируется проводка Дт 26-Кт 60.01
2. Для того, чтобы суммы отразились в Декларации по налогу на прибыль Л 02 стр 030, необходимо в документе «Закрытие месяца за декабрь 2020, создать проводку по закрытию затратного счета ( в примере Дт 90.08 -Кт 26). Регламентная операция Закрытие 20, 23, 26,25 счета -Посмотреть проводки — ставим флажок Ручная корректировка разрешает редактирование, добавляем нужную нам проводку, в моем примере Дт 90.08 -Кт 26.
Создаем Декларацию по налогу на прибыль, корректировка N. По кнопке Заполнить, происходит автоматическое заполнение, нужная сумма попадает в Декларацию.
Обязательно, сделайте архивную копию базы. На копии базы можно сначала произвести операции, а затем продублировать в рабочей.
Полезный материал:
Учет и расчет пеней .
Вышенаписанное сделали. В декларацию по налогу на прибыль за 2020 г. все попало. Как теперь сделать закрытие сч. 90.02.1 в НУ. Ручными проводками Д90.09 К90.02.1; Д 99.01.1 К 90.09; Д 97 К 99.01.1? Или автоматически закроется (тогда как? какой операцией?)?
Добрый день, Нина!
Все также добавляем ручные проводки в документ «Закрытие месяца» Декабрь 2020г. Перепроводить закрытые периоды не нужно. После выполнения всех операций необходимо проанализировать ОСВ за 2020 год.